ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017 ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017. (Continúa en la Quinta Sección). (Viene de la Tercera Sección) | 16D309000
| DISMINUYO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA, LA CANTIDAD QUE RESULTO DE
DIVIDIR EL ISR ACREDITADO ENTRE EL FACTOR DE 0.4286.
| (SI, NO, N/A)
| | 16D310000
| TANTO LA SOCIEDAD CONTROLADORA, COMO LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS, QUE OPTARON POR APLICAR
ESTA REGLA, EJERCIERON LA OPCION OTORGADA EN LA
REGLA I.3.6.7. PARA 2013
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| APLICACION DE LA REGLA I.3.6.13. DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2013.
| | | 16D311000
| PRESENTO EL AVISO CORRESPONDIENTE A MAS TARDAR EL
ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO DE 2015, ANTE LA
ADMINISTRACION CENTRAL DE NORMATIVIDAD DE
GRANDES CONTRIBUYENTES, PARA PODER EJERCER LA
OPCION PREVISTA.
| (SI, NO, N/A)
| | 16D312000
| HA ENTERADO EL IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE
AL SEXTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ARTICULO 70-A
Y 71-A LISR PARA 2013)
| (SI O NO)
| | Â
| NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO Y
FUNDAMENTO POR EL CUAL NO LO HA ENTERADO, A
TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION
ADICIONAL DEL DICTAMEN.
| | | Â
| Â
| | | Â
| OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | Â
| Â
| | | Â
| ESTA SECCION ES DE APLICACION EXCLUSIVA DE
SOCIEDADES CONTROLADORAS, LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS DEBERAN DEJAR EN BLANCO ESTA PARTE.
| | | Â
| Â
| | | 16D313000
| LLEVA LOS REGISTROS QUE PERMITAN DETERMINAR LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA
LISR, ASI COMO DE LA TOTALIDAD DE LOS DIVIDENDOS O
UTILIDADES PERCIBIDOS O PAGADOS POR LA SOCIEDAD
CONTROLADORA Y LAS SOCIEDADES CONTROLADAS,
CONFORME A LO DISPUESTO EN LAS REGLAS DE
CARACTER GENERAL QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA
EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ARTICULO
72 FRACCION I, INCISO A) DE LA LEY DEL ISR PARA 2013).
| (SI O NO)
| | 16D314000
| LLEVA LOS REGISTROS DE LAS UTILIDADES Y LAS
PERDIDAS FISCALES GENERADAS POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS EN CADA EJERCICIO, INCLUSO DE LAS
GANANCIAS Y PERDIDAS QUE PROVENGAN DE LA
ENAJENACION DE ACCIONES, ASI COMO DE LA DISMINUCION
DE DICHAS PERDIDAS EN LOS TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 61 Y 32, FRACCION XVII DE LA LISR (ARTICULO
72 FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DEL ISR PARA 2013).
| (SI O NO)
| | 16D315000
| LLEVA LOS REGISTROS DE LAS UTILIDADES Y LAS
PERDIDAS FISCALES OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD
CONTROLADORA EN CADA EJERCICIO, INCLUSO DE LAS
GANANCIAS Y PERDIDAS QUE PROVENGAN DE LA
ENAJENACION DE ACCIONES, ASI COMO DE LA DISMINUCION
DE DICHAS PERDIDAS EN LOS TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 61 Y 32, FRACCION XVII DE LA LISR Y DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SU CARGO, QUE LE HUBIERA
CORRESPONDIDO DE NO HABER CONSOLIDADO
FISCALMENTE (ARTICULO 72 FRACCION I, INCISO C) DE LA
LEY DEL ISR PARA 2013).
| (SI O NO)
| | 16D316000
| LLEVA LOS REGISTROS QUE PERMITAN DETERMINAR LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 88 DE LA LISR, QUE HUBIERA CORRESPONDIDO A
LA SOCIEDAD CONTROLADORA DE NO HABER
CONSOLIDADO (ARTICULO 72 FRACCION I, INCISO D) DE LA
LEY DEL ISR PARA 2013).
| (SI O NO)
| | 16D317000
| LLEVA LOS REGISTROS DE LAS UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS (ARTICULO 72 FRACCION I, INCISO E)
DE LA LISR PARA 2013).
| (SI O NO)
| | 16D318000
| PRESENTO EN EL EJERCICIO DECLARACIONES
COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION CUANDO ALGUNA
SOCIEDAD CONTROLADA HAYA PRESENTADO
DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES
A EJERCICIOS ANTERIORES (ARTICULO 72 FRACCION III DE
LA LISR PARA 2013).
| (SI O NO)
| | Â
| NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE LOS EJERCICIOS
POR LOS CUALES PRESENTO DECLARACION DE
CONSOLIDACION, ASI COMO LA FECHA DE PRESENTACION,
A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION
ADICIONAL DEL DICTAMEN.
| | | 16D319000
| POR LAS OPERACIONES CON UNA O MAS DE SUS
SOCIEDADES CONTROLADAS POR ENAJENACION DE
TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES,
ESTAS SE REALIZARON CONFORME A LO PREVISTO EN EL
ARTICULO 215 DE LA LISR (ARTICULO 72 FRACCION V DE LA
LISR PARA 2013).
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS
(EXCLUSIVO SOCIEDADES CONTROLADORAS)
| | | Â
| Â
| | | 16D320000
| DURANTE EL EJERCICIO SE DESINCORPORO ALGUNA(S)
SOCIEDAD(ES) CONTROLADA(S).
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO AFIRMATIVO DEBERA SEÑALAR EL RFC Y EL
NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) DESINCORPORADA(S), A
TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION
ADICIONAL DEL DICTAMEN Y, ADEMAS, DEBERA LLENAR LO
SIGUIENTE:
| | | 16D321000
| OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA REGLA I.3.6.4.
DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013. (EN
CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 25 Y 30)
| (SI O NO)
| | 16D322000
| APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 71 DE LA
L.I.S.R.PARA 2013 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS
ANEXOS 24 Y 29)
| | | 16D323000
| LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DESINCORPORADAS
TIENEN IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR
| (SI, NO, N/A)
| | 16D324000
| EL IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES QUE TENGAN DERECHO A RECUPERAR LAS
SOCIEDADES DESINCORPORADAS, FUE MAYOR AL
IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO POR RECUPERAR
| (SI, NO, N/A)
| | 16D325000
| LA SOCIEDAD CONTROLADORA ENTERO LA DIFERENCIA DEL
IMPUESTO AL ACTIVO ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE A TRAVES DEL
ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL
DICTAMEN, RESPECTO A DICHA DIFERENCIA; SU
DETERMINACIN Y CALCULO, LA FECHA EN QUE FUE
ENTERADA Y LA DECLARACION EN QUE FUE PRESENTADA.
| | | 16D326000
| ENTREGO A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
DESINCORPORADAS, LAS CONSTANCIAS QUE LES
PERMITAN LA RECUPERACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO
QUE LES CORRESPONDE
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| DESCONSOLIDACION (EXCLUSIVO SOCIEDADES
CONTROLADORAS)
| | | Â
| Â
| | | 16D327000
| DURANTE EL EJERCICIO SE DESCONSOLIDO EL GRUPO
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO AFIRMATIVO DEBERA LLENAR LO SIGUIENTE:
| | | 16D328000
| OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA REGLA I.3.6.4.
DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013. (EN
CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 25 Y 30)
| (SI O NO)
| | 16D329000
| APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R.
PARA 2013 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS
ANEXOS 24 Y 29)
| | | 16D330000
| PRESENTO DECLARACION POR DESCONSOLIDACION
(ARTICULO 71, PARRAFO ONCE, LISR PARA 2013)
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO Y
FUNDAMENTO POR EL CUAL NO LA PRESENTO, A TRAVES
DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL
DICTAMEN
| | | 16D331000
| DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACION, SE GENERO UN
IMPUESTO A CARGO DE LA CONTRIBUYENTE
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| Â
| | | Â
| ESTA SECCION ES DE APLICACION EXCLUSIVA DE
SOCIEDADES CONTROLADAS, LAS SOCIEDADES
CONTROLADORAS DEBERAN DEJAR EN BLANCO ESTA
PARTE
| | | Â
| Â
| | | 16D332000
| EJERCICIO EN EL QUE SE INCORPORO AL REGIMEN DE
CONSOLIDACION FISCAL
| (EJERCICIO)
| | 16D333000
| NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
| (DATO)
| | 16D334000
| RFC DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
| (RFC)
| | 16D335000
| PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| (PORCENTAJE)
| | Â
| Â
| | | Â
| OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS:
| | | Â
| Â
| | | Â
| ESTA SECCION ES DE APLICACION EXCLUSIVA DE
SOCIEDADES CONTROLADAS, LAS SOCIEDADES
CONTROLADORAS DEBERAN DEJAR EN BLANCO ESTA
PARTE
| | | Â
| Â
| | | 16D336000
| ENTREGO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA LA DIFERENCIA
ENTRE EL IMPUESTO DEL EJERCICIO QUE RESULTE
DISMINUIDO DE LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
DURANTE EL MISMO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
DEL EJERCICIO (ARTICULO 76 FRACCION I DE LA LEY DEL
ISR PARA 2013).
| (SI O NO)
| | 16D337000
| ENTREGO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EL IMPUESTO
QUE RESULTE DE CADA UNO DE LOS PAGOS
PROVISIONALES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE DEL
PERIODO (ARTICULO 76 FRACCION II DE LA LEY DEL ISR
PARA 2013).
| (SI O NO)
| | 16D338000
| FORMA PARTE DE SU CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
LOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR LOS CUALES LA
SOCIEDAD QUE LOS PAGO ESTUVO A LO DISPUESTO EN EL
PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA LEY (ARTICULO
76 FRACCION III DE LA LEY DEL ISR PARA 2013).
| (SI O NO)
| | 16D339000
| LLEVA EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
(ARTICULO 76 FRACCION IV DE LA LEY DEL ISR PARA 2013).
| (SI O NO)
| | 16D340000
| POR LAS OPERACIONES CON LA SOCIEDAD
CONTROLADORA O CON UNA O MAS SOCIEDADES
CONTROLADAS POR ENAJENACION DE TERRENOS,
INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ESTAS SE
REALIZAN CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 179
DE LA LEY DE ISR (ARTICULO 76 FRACCION VI DE LA LEY DEL
ISR PARA 2013 ).
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| Â
| | | Â
| ACREDITAMIENTOS
| | | Â
| Â
| | | 16D341000
| CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL
PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO
| (SI, NO, N/A)
| | 16D342000
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO
EN EL EXTRANJERO
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| REGIMENES FISCALES PREFERENTES
| | | Â
| Â
| | | 16D343000
| OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES
PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS
JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES
FISCALES EN EL EXTRANJERO
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
| | | Â
| Â
| | | 16D344000
| EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE
CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO,
FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE
| (SI, NO, N/A)
| | 16D345000
| APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.
| (SI, NO, N/A)
| | 16D346000
| APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO:
| | | 16D347000
| CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE
ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN
TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 16D348000
| CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA
TASA DE RETENCION PREFERENCIAL
| (SI, NO, N/A)
| | 16D349000
| APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26
DE DICIEMBRE DE 2013
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | Â
| Â
| | | Â
| ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
| | | Â
| Â
| | | 16D350000
| CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS
CONTRAPRESTACIONES CUANDO LAS RECIBIO EN
EFECTIVO, EN BIENES O EN SERVICIOS, AUN CUANDO
AQUELLAS HUBIEREN CORRESPONDIDO A ANTICIPOS,
DEPOSITOS O A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN
IMPORTAR EL NOMBRE CON EL QUE SE LES DESIGNO, O
BIEN, CUANDO EL INTERES DEL ACREEDOR QUEDO
SATISFECHO MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE EXTINCION
DE LAS OBLIGACIONES QUE DEN LUGAR A LAS
CONTRAPRESTACIONES (ARTICULO 1-B DE LA LEY)
| (SI O NO)
| | 16D351000
| CONSIDERO COMO ENAJENACION EL VALOR DEL FALTANTE
DE BIENES EN SUS INVENTARIOS (ARTICULOS 8 DE LA LEY Y
25 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 16D352000
| CONSIDERO COMO VALOR PARA CALCULAR EL IMPUESTO,
EL IMPORTE EFECTIVAMENTE COBRADO, ASI COMO LAS
CANTIDADES QUE ADEMAS SE CARGUEN O COBREN AL
ADQUIRENTE POR OTROS IMPUESTOS, DERECHOS,
INTERESES NORMALES O MORATORIOS, PENAS
CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO
(ARTICULOS 12, 18 Y 23 DE LA LEY Y 42, 43, 44 Y 45 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS
APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA
2017)
| (SI O NO)
| | Â
| CONSIDERO COMO ACTO O ACTIVIDAD GRAVADA LA
IMPORTACION DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS:
| | | 16D353000
| LA ADQUISICION O EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
INTANGIBLES (ARTICULOS 24, FRACCIONES II Y III DE LA LEY
Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 16D354000
| EL APROVECHAMIENTO EN TERRITORIO NACIONAL DE
SERVICIOS INDEPENDIENTES, EXCEPTO POR LOS
DERIVADOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (ARTICULOS
24, FRACCION V DE LA LEY Y 48 Y 49 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 16D355000
| REALIZO EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS POR
CONCEPTO DE ENAJENACION O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES INTANGIBLES O POR EL APROVECHAMIENTO EN EL
EXTRANJERO DE SERVICIOS PRESTADOS (ARTICULOS 29,
FRACCIONES II, III Y IV DE LA LEY Y 57, 58, 59, 60, 61, 62 Y 63
DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
| | | Â
| Â
| | | Â
| REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
| | | Â
| Â
| | | 16D356000
| APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL
PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON
ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA
TASA 0% Y EXENTAS
| (SI O NO)
| | 16D357000
| EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO
CORRESPONDIO A BIENES, SERVICIOS O AL USO O GOCE
TEMPORAL DE BIENES, ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES
EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DISTINTAS
DE LA IMPORTACION, POR LAS QUE SE DEBA PAGAR EL
IMPUESTO ESTABLECIDO EN ESTA LEY O A LAS QUE SE LES
APLIQUE LA TASA DE 0% (ARTICULO 5 FRACCION I DE LA
LEY)
| (SI O NO)
| | 16D358000
| EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO FUE
TRASLADADO EXPRESAMENTE CONSTO POR SEPARADO EN
LOS COMPROBANTES, (ARTICULO 5 FRACCION II DE LA LEY)
| (SI O NO)
| | 16D359000
| EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO FUE
EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES DE QUE SE TRATE
(ARTICULO 5 FRACCION III DE LA LEY)
| (SI O NO)
| | 16D360000
| TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL
ARTICULO 1-A, FUE ACREDITADO EN LA DECLARACION DE
PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE
SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION
(ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY)
| (SI O NO)
| | 16D361000
| TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL
ARTICULO 1-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE ENTERO
EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5
FRACCION IV DE LA LEY).
| (SI O NO)
| | 16D362000
| SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A
EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, EN SU
TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES
EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL
IMPUESTO, O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0%
(ARTICULO 5 FRACCION V INCISO a) DE LA LEY)
| (SI O NO)
| | 16D363000
| NO SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A
EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, POR HABER
REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE
NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V
INCISO b) DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 16D364000
| CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE
0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A
EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES SE
ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE
LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGAR EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE
0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES
MENCIONADAS QUE REALIZO EN EL MES DE QUE SE TRATE
(ARTICULO 5 FRACCION V INCISO C) DE LA LEY ASI COMO
CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| (SI, NO, N/A)
| | 16D365000
| ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A
INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, EN SU
TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES
EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL
IMPUESTO O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO
5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 1 DE LA LEY ASI COMO CON
LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2017)
| (SI, NO, N/A)
| | 16D366000
| NO ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDA A
INVERSIONES, CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, POR
HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR
LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5
FRACCION V INCISO d) PUNTO 2 DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 16D367000
| CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE
0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A
INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, SE
ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE
LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE
LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS
ACTIVIDADES MENCIONADAS REALIZADAS EN EL MES DE
QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 3
DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017)
| (SI, NO, N/A)
| | 16D368000
| EN MESES POSTERIORES LAS INVERSIONES DEJARON DE
DESTINARSE EN FORMA EXCLUSIVA A LAS ACTIVIDADES A
QUE ESTABAN PREVISTAS (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO
d) PUNTO 4 DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | 16D369000
| EN CASO AFIRMATIVO, REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL
IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY Y 19 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY)
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| APLICACIN DE ESTIMULOS FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 16D370000
| APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26
DE DICIEMBRE DE 2013
| (SI, NO, N/A)
| | 16D371000
| APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26
DE DICIEMBRE DE 2013
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
(I.E.P.S)
| | | Â
| Â
| | | 16D372000
| ESTUVO OBLIGADO AL PAGO DEL I.E.P.S. EN EL EJERCICIO
| (SI O NO)
| EL ANEXO No. 1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | Â
| ACTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVO CIRCULANTE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 16010000000000
| EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
| | | | 16010001000000
| VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
| | | | 16010002000000
| INVERSIONES EN RENTA FIJA
| | | | 16010003000000
| OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | 16010004000000
| TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CUENTAS POR COBRAR
| | | | Â
| Â
| | | | 16010005000000
| CLIENTES NACIONALES
| | | | 16010006000000
| DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES
| | | | 16010007000000
| PARTES RELACIONADAS NACIONALES
| | | | 16010008000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR
| | | | 16010009000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR
| | | | 16010010000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR
RECUPERAR
| | | | 16010011000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR
RECUPERAR
| | | | 16010012000000
| OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR
| | | | 16010013000000
| DEUDORES DIVERSOS
| | | | 16010014000000
| ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
| | | | 16010015000000
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR
| | | | 16010016000000
| TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INVENTARIOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16010017000000
| PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | 16010018000000
| PRODUCCION EN PROCESO
| | | | 16010019000000
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
| | | | 16010020000000
| ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
| | | | 16010021000000
| PERDIDA POR DETERIORO
| | | | 16010022000000
| OTROS
| | | | 16010023000000
| TOTAL DE INVENTARIOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PAGOS ANTICIPADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16010024000000
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
| | | | 16010025000000
| ANTICIPO A PROVEEDORES
| | | | 16010026000000
| OTROS PAGOS ANTICIPADOS
| | | | 16010027000000
| PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS
| | | | 16010028000000
| TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16010029000000
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
| | | | Â
| Â
| | | | 16010030000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
| | | | Â
| Â
| | | | 16010031000000
| TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVO NO CIRCULANTE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | 16010032000000
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES
RELACIONADAS
| | | | 16010033000000
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 16010034000000
| TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | 16010035000000
| ANTICIPO A PROVEEDORES
| | | | 16010036000000
| OTROS
| | | | 16010037000000
| TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INVERSIONES PERMANENTES
| | | | Â
| Â
| | | | 16010038000000
| INVERSIONES PERMANENTES
| | | | 16010039000000
| TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVO FIJO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
| | | | Â
| Â
| | | | 16010040000000
| TERRENOS
| | | | 16010041000000
| EDIFICIOS
| | | | 16010042000000
| MAQUINARIA
| | | | 16010043000000
| EQUIPO DE TRANSPORTE
| | | | 16010044000000
| MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 16010045000000
| EQUIPO DE COMPUTO
| | | | 16010046000000
| OTROS ACTIVOS FIJOS
| | | | 16010047000000
| TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16010048000000
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
| | | | 16010049000000
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
| | | | 16010050000000
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
| | | | 16010051000000
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO
| | | | 16010052000000
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE
COMPUTO
| | | | 16010053000000
| DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS
FIJOS
| | | | 16010054000000
| TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO
| | | | Â
| Â
| | | | 16010055000000
| PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE
EDIFICIOS
| | | | 16010056000000
| PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE
MAQUINARIA
| | | | 16010057000000
| PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
| | | | 16010058000000
| PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE
MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 16010059000000
| PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO
DE COMPUTO
| | | | 16010060000000
| PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS
ACTIVOS FIJOS
| | | | 16010061000000
| TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO
| | | | Â
| Â
| | | | 16010062000000
| TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVOS INTANGIBLES
| | | | Â
| Â
| | | | 16010063000000
| GASTOS PREOPERATIVOS
| | | | 16010064000000
| INVESTIGACION DE MERCADO
| | | | 16010065000000
| PATENTES Y MARCAS
| | | | 16010066000000
| AMORTIZACIONES
| | | | 16010067000000
| PERDIDA POR DETERIORO
| | | | 16010068000000
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
| | | | 16010069000000
| TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS ACTIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16010070000000
| CREDITO MERCANTIL
| | | | 16010071000000
| PERDIDA POR DETERIORO
| | | | 16010072000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
| | | | 16010073000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
| | | | 16010074000000
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
| | | | 16010075000000
| OTROS ACTIVOS
| | | | 16010076000000
| TOTAL DE OTROS ACTIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16010077000000
| TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
| | | | Â
| Â
| | | | 16010078000000
| TOTAL DEL ACTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PASIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PASIVO A CORTO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DOCUMENTOS POR PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | 16010079000000
| NACIONALES
| | | | 16010080000000
| DEL EXTRANJERO
| | | | 16010081000000
| TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 16010082000000
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | 16010083000000
| OTROS
| | | | 16010084000000
| TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACREEDORES DIVERSOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16010085000000
| NACIONALES
| | | | 16010086000000
| DEL EXTRANJERO
| | | | 16010087000000
| TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PROVEEDORES
| | | | Â
| Â
| | | | 16010088000000
| NACIONALES
| | | | 16010089000000
| DEL EXTRANJERO
| | | | 16010090000000
| TOTAL DE PROVEEDORES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | 16010091000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16010092000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 16010093000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 16010094000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 16010095000000
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS
| | | | 16010096000000
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
| | | | 16010097000000
| IMPUESTOS LOCALES
| | | | 16010098000000
| CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL
| | | | 16010099000000
| CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL
| | | | 16010100000000
| APORTACIONES AL INFONAVIT
| | | | 16010101000000
| APORTACIONES AL SAR
| | | | 16010102000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16010103000000
| OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
| | | | 16010104000000
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS PASIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16010105000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
| | | | 16010106000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES
| | | | 16010107000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES
| | | | 16010108000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS
| | | | 16010109000000
| PARTES RELACIONADAS NACIONALES
| | | | 16010110000000
| PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
| | | | 16010111000000
| INGRESOS POR REALIZAR
| | | | 16010112000000
| OTROS NACIONALES
| | | | 16010113000000
| OTROS DEL EXTRANJERO
| | | | 16010114000000
| TOTAL DE OTROS PASIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16010115000000
| PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | 16010116000000
| TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PASIVO A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DEUDAS A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | 16010117000000
| DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES
| | | | 16010118000000
| DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO
| | | | 16010119000000
| PARTES RELACIONADAS
| | | | 16010120000000
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
| | | | 16010121000000
| TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | 16010122000000
| BENEFICIO A EMPLEADOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS PASIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16010123000000
| RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
| | | | 16010124000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
| | | | 16010125000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
| | | | 16010126000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 16010127000000
| TOTAL DE OTROS PASIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16010128000000
| TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO
| | | | Â
| Â
| | | | 16010129000000
| TOTAL DEL PASIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CAPITAL CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | 16010130000000
| CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES
| | | | 16010131000000
| CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
| | | | 16010132000000
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
CAPITAL
| | | | 16010133000000
| PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES
| | | | 16010134000000
| RESERVA LEGAL
| | | | 16010135000000
| UTILIDAD NETA
| | | | 16010136000000
| PERDIDA NETA
| | | | 16010137000000
| UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | | 16010138000000
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | | 16010139000000
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN
EFECTO FISCAL
| | | | 16010140000000
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON
EFECTO FISCAL
| | | | 16010141000000
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN
EFECTO FISCAL
| | | | 16010142000000
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON
EFECTO FISCAL
| | | | 16010143000000
| EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL
CONTABLE
| | | | 16010144000000
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL
CONTABLE
| | | | 16010145000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
| | | | 16010146000000
| OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
| | | | 16010147000000
| OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16010148000000
| TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | 16010149000000
| TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DEL
ACTIVO (AÑO
ACTUAL)
| PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DEL
ACTIVO (AÑO
ANTERIOR)
| VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| EXPLICAR
VARIACION
| EL ANEXO No. 2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS
EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN
PESOS)
| TOTAL 2017
| PARTES
RELACIONADAS
2017
| | | | | | | NOTA:
| PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA
INFORMACION DE LOS ANEXOS 5, 6 (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE
ANEXO), 7 Y 8.
| | Â
| Â
| | | | 16020000000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 16020001000000
| COSTO DE VENTAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16020002000000
| PERDIDA BRUTA
| | | | 16020003000000
| UTILIDAD BRUTA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| GASTOS DE OPERACION
| | | | Â
| Â
| | | | 16020004000000
| GASTOS GENERALES
| | | | 16020005000000
| GASTOS DE ADMINISTRACION
| | | | 16020006000000
| GASTOS DE VENTA
| | | | 16020007000000
| TOTAL
| | | | Â
| Â
| | | | 16020008000000
| PERDIDA DE OPERACION
| | | | 16020009000000
| UTILIDAD DE OPERACION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS (MENOS):
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS INGRESOS (GASTOS)
| | | | Â
| Â
| | | | 16020010000000
| REVERSION DEL DETERIORO DEL CRDITO
MERCANTIL
| | | | 16020011000000
| REVERSION DEL DETERIORO DE LOS DEMAS
ACTIVOS DE LARGA DURACION
| | | | 16020012000000
| OPERACIONES DISCONTINUADAS FAVORABLES
| | | | 16020013000000
| OPERACIONES DISCONTINUADAS DESFAVORABLES
| | | | 16020014000000
| TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO
| | | | Â
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16020015000000
| INTERESES A FAVOR
| | | | 16020016000000
| INTERESES A CARGO
| | | | 16020017000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | | 16020018000000
| PERDIDA CAMBIARIA
| | | | 16020019000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
| | | | 16020020000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE
| | | | 16020021000000
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR
| | | | 16020022000000
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR
| | | | 16020023000000
| OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
| | | | 16020024000000
| OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
| | | | 16020025000000
| TOTAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS (MENOS):
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PARTICIPACION EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA
DE OTRAS ENTIDADES
| | | | Â
| Â
| | | | 16020026000000
| PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS
RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS,
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
| | | | 16020027000000
| UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS
RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS,
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16020028000000
| PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | 16020029000000
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | 16020030000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16020031000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
| | | | 16020032000000
| OTRAS PROVISIONES
| | | | 16020033000000
| TOTAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS (MENOS):
| | | | Â
| Â
| | | | 16020034000000
| PERDIDA NETA
| | | | 16020035000000
| UTILIDAD NETA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES
| | | | Â
| Â
| | | | 16020036000000
| RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS FAVORABLES
| | | | 16020037000000
| RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS DESFAVORABLES
| | | | 16020038000000
| RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
| | | | 16020039000000
| RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
| | | | 16020040000000
| VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
FAVORABLE
| | | | 16020041000000
| VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DESFAVORABLE
| | | | 16020042000000
| PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
| | | | 16020043000000
| PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
| | | | 16020044000000
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES
| | | | 16020045000000
| PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
| | | | 16020046000000
| OTROS
| | | | 16020047000000
| SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
| | | | Â
| Â
| | | | 16020048000000
| RESULTADO INTEGRAL DEUDOR
| | | | 16020049000000
| RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16020050000000
| UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | PARTES NO
RELACIONADAS 2017
| TOTAL 2016
| PARTES
RELACIONADAS 2016
| PARTES NO
RELACIONADAS 2016
| EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN
PESOS)
| CAPITAL
SOCIAL:
PROVENIENTE
DE
APORTACIONES
| CAPITAL
SOCIAL:
PROVENIENTE
DE
CAPITALIZACION
| | | | | | | 16030000000000
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
| | | | Â
| Â
| | | | 16030001000000
| AJUSTE POR APLICACIN RETROSPECTIVA POR
CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE
ERRORES
| | | | 16030002000000
| SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2016 AJUSTADOS
| | | | 16030003000000
| APLICACIN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015
| | | | 16030004000000
| AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
| | | | 16030005000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | | 16030006000000
| UTILIDAD NETA DE 2016
| | | | 16030007000000
| PERDIDA NETA DE 2016
| | | | 16030008000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
| | | | 16030009000000
| RECOMPRA DE ACCIONES
| | | | 16030010000000
| EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | 16030011000000
| EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
| | | | 16030012000000
| RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS FAVORABLES
| | | | 16030013000000
| RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS DESFAVORABLES
| | | | 16030014000000
| RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
| | | | 16030015000000
| RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
| | | | 16030016000000
| VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
FAVORABLE
| | | | 16030017000000
| VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DESFAVORABLE
| | | | 16030018000000
| PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
| | | | 16030019000000
| PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
| | | | 16030020000000
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES
| | | | 16030021000000
| PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
| | | | Â
| Â
| | | | 16030023000000
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
| | | | Â
| Â
| | | | 16030024000000
| AJUSTE POR APLICACIN RETROSPECTIVA POR
CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE
ERRORES
| | | | 16030025000000
| SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2017 AJUSTADOS
| | | | 16030026000000
| APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016
| | | | 16030027000000
| AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
| | | | 16030028000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | | 16030029000000
| UTILIDAD NETA DE 2017
| | | | 16030030000000
| PERDIDA NETA DE 2017
| | | | 16030031000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
| | | | 16030032000000
| RECOMPRA DE ACCIONES
| | | | 16030033000000
| EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | 16030034000000
| EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
| | | | 16030035000000
| RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS FAVORABLES
| | | | 16030036000000
| RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS DESFAVORABLES
| | | | 16030037000000
| RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
| | | | 16030038000000
| RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
| | | | 16030039000000
| VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
FAVORABLE
| | | | 16030040000000
| VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DESFAVORABLE
| | | | 16030041000000
| PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
| | | | 16030042000000
| PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
| | | | 16030043000000
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES
| | | | 16030044000000
| PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
| | | | 16030045000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 16030046000000
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
| PRIMA EN
SUSCRIPCION DE
ACCIONES
| RESERVA LEGAL
| UTILIDAD NETA
| PERDIDA NETA
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | UTILIDADES RETENIDAS
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| PERDIDAS
ACUMULADAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| OTROS RESULTADOS
INTEGRALES (DEUDOR)
SIN EFECTO FISCAL
| OTROS RESULTADOS
INTEGRALES (DEUDOR)
CON EFECTO FISCAL
| PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | OTROS RESULTADOS
INTEGRALES
(ACREEDOR) SIN
EFECTO FISCAL
| OTROS RESULTADOS
INTEGRALES
(ACREEDOR) CON
EFECTO FISCAL
| EXCESO EN LA
ACTUALIZACION DEL
CAPITAL CONTABLE
| INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL
CAPITAL CONTABLE
| PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | RESULTADO POR
TENENCIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS
| OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL ACREEDORAS
| OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL DEUDORAS
| TOTAL DEL CAPITAL
CONTABLE
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | Â
| CONFORME AL METODO INDIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | | Â
| Â
| | | | 16040000000000
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | 16040001000000
| PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 16040002000000
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
| | | | 16040003000000
| PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
| | | | 16040004000000
| UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 16040005000000
| INTERESES A FAVOR
| | | | 16040006000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | 16040007000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 16040008000000
| SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16040009000000
| INTERESES A CARGO
| | | | 16040010000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16040011000000
| SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS (MENOS):
| | | | Â
| Â
| | | | 16040012000000
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y
OTROS
| | | | 16040013000000
| DISMINUCION EN INVENTARIOS
| | | | 16040014000000
| DISMINUCION EN PROVEEDORES
| | | | 16040015000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
| | | | 16040016000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
| | | | 16040017000000
| OTRAS PARTIDAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16040018000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACION
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 16040019000000
| NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O
COMERCIAL)
| | | | 16040020000000
| INTERESES COBRADOS
| | | | 16040021000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | 16040022000000
| ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 16040023000000
| COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 16040024000000
| ADQUISICION DE ACCIONES
| | | | 16040025000000
| ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES
| | | | 16040026000000
| ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
| | | | 16040027000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 16040028000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 16040029000000
| EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO
POSITIVO)
| | | | 16040030000000
| EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16040031000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
| | | | 16040032000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES
PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
| | | | 16040033000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 16040034000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 16040035000000
| PAGO DE PASIVOS
| | | | 16040036000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 16040037000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 16040038000000
| PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
| | | | 16040039000000
| INTERESES PAGADOS
| | | | 16040040000000
| PAGO DE DIVIDENDOS
| | | | 16040041000000
| EMISION DE DEUDA
| | | | 16040042000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16040043000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16040044000000
| INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 16040045000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y
FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES
EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
| | | | 16040046000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS
SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES
QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA
CONSOLIDADA
| | | | 16040047000000
| OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | 16040048000000
| TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 16040049000000
| EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
| | | | Â
| Â
| | | | 16040050000000
| EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CONFORME AL METODO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | | Â
| Â
| | | | 16040051000000
| COBRO A CLIENTES
| | | | 16040052000000
| PAGOS A PROVEEDORES
| | | | 16040053000000
| PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS
| | | | 16040054000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
| | | | 16040055000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
| | | | 16040056000000
| OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | | 16040057000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACIN
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 16040058000000
| NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O
COMERCIAL)
| | | | 16040059000000
| INTERESES COBRADOS
| | | | 16040060000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | 16040061000000
| ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 16040062000000
| COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 16040063000000
| ADQUISICION DE ACCIONES
| | | | 16040064000000
| ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES
| | | | 16040065000000
| ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
| | | | 16040066000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 16040067000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION
| | | | Â
| Â
| | | | 16040068000000
| EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO
POSITIVO)
| | | | 16040069000000
| EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16040070000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
| | | | 16040071000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES
PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
| | | | 16040072000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 16040073000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 16040074000000
| PAGO DE PASIVOS
| | | | 16040075000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 16040076000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 16040077000000
| PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
| | | | 16040078000000
| INTERESES PAGADOS
| | | | 16040079000000
| PAGO DE DIVIDENDOS
| | | | 16040080000000
| EMISION DE DEUDA
| | | | 16040081000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16040082000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16040083000000
| INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 16040084000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y
FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES
EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
| | | | 16040085000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS
SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES
QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA
CONSOLIDADA
| | | | 16040086000000
| OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | 16040087000000
| TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO
| | | | Â
| Â
| | | | 16040088000000
| EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
| | | | Â
| Â
| | | | 16040089000000
| EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE
DE ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | | CONCEPTO
| | | | 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
| EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O
INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE
2016 (CIFRAS EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | 16050000000000
| VENTAS TOTALES A NACIONALES DE
INVENTARIOS PRODUCIDOS
| | | | 16050001000000
| VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE
INVENTARIOS PRODUCIDOS
| | | | 16050002000000
| TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16050003000000
| VENTAS TOTALES A NACIONALES DE
INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU
DISTRIBUCION
| | | | 16050004000000
| VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE
INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU
DISTRIBUCION
| | | | 16050005000000
| TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU
DISTRIBUCION
| | | | 16050006000000
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS NACIONALES
| | | | 16050007000000
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | 16050008000000
| VENTAS NETAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INGRESOS NETOS POR:
| | | | Â
| Â
| | | | 16050009000000
| SERVICIOS EN GENERAL
| | | | 16050010000000
| MAQUILA
| | | | 16050011000000
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
| | | | 16050012000000
| SEGUROS Y REASEGUROS
| | | | 16050013000000
| COMISIONES
| | | | 16050014000000
| REGALIAS
| | | | 16050015000000
| ASISTENCIA TECNICA
| | | | 16050016000000
| ARRENDAMIENTO
| | | | 16050017000000
| GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | | 16050018000000
| GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
| | | | 16050019000000
| GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS
| | | | 16050020000000
| RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
| | | | 16050021000000
| RECUPERACION POR SEGUROS
| | | | 16050022000000
| DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN
EL PAIS
| | | | 16050023000000
| DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO
| | | | 16050024000000
| OTROS
| | | | 16050025000000
| TOTAL DE INGRESOS NETOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16050026000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16050027000000
| AJUSTE POR ACTUALIZACION
| | | | Â
| Â
| | | | 16050028000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
ACTUALIZADOS
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE VENTAS
O INGRESOS
NETOS
ACTUALIZADOS
(AÑO ACTUAL)
| PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE VENTAS
O INGRESOS
NETOS
ACTUALIZADOS
(AÑO ANTERIOR)
| VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| EXPLICAR
VARIACION
| PARTE III
| TOTAL ACUMULABLES
PARA ISR 2017
| TOTAL NO
ACUMULABLES PARA
ISR 2017
| TOTAL ACUMULABLES
PARA ISR 2016
| TOTAL NO
ACUMULABLES PARA
ISR 2016
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO
PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS
COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN
PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO
ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "16D017000", DEL ANEXO DE DATOS
GENERALES
| | Â
| Â
| | | | Â
| CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO
ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS
HISTORICOS O PREDETERMINADOS PARA
EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE
VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION Y COSTO
ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES
| | | | Â
| Â
| | | | 16060000000000
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | 16060001000000
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 16060002000000
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
| | | | 16060003000000
| MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA
PRODUCCION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | 16060004000000
| MANO DE OBRA DIRECTA
| | | | 16060005000000
| COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | 16060006000000
| MATERIA PRIMA INDIRECTA
| | | | 16060007000000
| MANO DE OBRA INDIRECTA
| | | | 16060008000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | | Â
| Â
| | | | 16060009000000
| COSTO DE PRODUCCION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | 16060010000000
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN
PROCESO
| | | | 16060011000000
| COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 16060012000000
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | Â
| Â
| | | | 16060013000000
| COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | 16060014000000
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | 16060015000000
| COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 16060016000000
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | 16060017000000
| EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS
| | | | 16060018000000
| OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16060019000000
| COSTO DE VENTAS CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | 16060020000000
| MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION
CONFORME A LA NIF B-10
| | | | Â
| Â
| | | | 16060021000000
| COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 16060022000000
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION
EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
| | | | 16060023000000
| MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
| | | | 16060024000000
| GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
| | | | 16060025000000
| DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE
FABRICACION
| | | | 16060026000000
| OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | 16060027000000
| DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES
RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
| | | | 16060028000000
| OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
| | | | Â
| Â
| | | | 16060029000000
| COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL
ANTERIOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16060030000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | | 16060031000000
| OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
| | | | 16060032000000
| COSTO DE VENTAS CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | 16060033000000
| MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION
CONFORME A LA NIF B-10
| | | | Â
| Â
| | | | 16060034000000
| COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | Â
| Â
| | | | 16060035000000
| CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR
DEPRECIACION
| | | | 16060036000000
| DEPRECIACION CONTABLE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | Â
| Â
| | | | 16060037000000
| DEPRECIACION FISCAL
| | | | 16060038000000
| OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
| | | | Â
| Â
| | | | 16060039000000
| COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 36 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN OCHO PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN
PESOS)
| GASTOS DE
FABRICACION
2017
| GASTOS DE
FABRICACION
2016
| | | | | | | Â
| REMUNERACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 16070000000000
| SUELDOS Y SALARIOS
| | | | 16070001000000
| COMPENSACIONES
| | | | 16070002000000
| HORAS EXTRAS
| | | | 16070003000000
| VACACIONES
| | | | 16070004000000
| PRIMA VACACIONAL
| | | | 16070005000000
| GRATIFICACIONES
| | | | 16070006000000
| INDEMNIZACIONES
| | | | 16070007000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES CAUSADA
| | | | 16070008000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
| | | | 16070009000000
| OTRAS REMUNERACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 16070010000000
| TOTAL DE REMUNERACIONES
| | | | Â
|
| | | | Â
| PRESTACIONES AL PERSONAL
| | | | Â
|
| | | | 16070011000000
| PRESTACIONES DE RETIRO
| | | | 16070012000000
| ESTIMULOS AL PERSONAL
| | | | 16070013000000
| PREVISION SOCIAL
| | | | 16070014000000
| APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
| | | | 16070015000000
| OTRAS PRESTACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 16070016000000
| TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y
SALARIOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16070017000000
| CUOTAS AL I.M.S.S.
| | | | 16070018000000
| APORTACIONES AL INFONAVIT
| | | | 16070019000000
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS
| | | | 16070020000000
| SEGURO DE RETIRO
| | | | 16070021000000
| OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 16070022000000
| TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE
SUELDOS Y SALARIOS
| | | | Â
|
| | | | Â
| HONORARIOS
| | | | Â
|
| | | | 16070023000000
| A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 16070024000000
| A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 16070025000000
| A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | 16070026000000
| SUBTOTAL
| | | | 16070027000000
| AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
| | | | Â
| Â
| | | | 16070028000000
| TOTAL DE HONORARIOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| ARRENDAMIENTOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16070029000000
| A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 16070030000000
| A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 16070031000000
| A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | 16070032000000
| TOTAL DE ARRENDAMIENTOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 16070033000000
| DEPRECIACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 16070034000000
| TOTAL DE DEPRECIACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 16070035000000
| AMORTIZACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 16070036000000
| TOTAL DE AMORTIZACIONES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS GASTOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16070037000000
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
| | | | 16070038000000
| CORREOS
| | | | 16070039000000
| INTERNET
| | | | 16070040000000
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
| | | | 16070041000000
| GASTOS DE REPRESENTACION
| | | | 16070042000000
| TELEFONO
| | | | 16070043000000
| AGUA
| | | | 16070044000000
| ELECTRICIDAD
| | | | 16070045000000
| VIGILANCIA Y LIMPIEZA
| | | | 16070046000000
| MATERIALES DE OFICINA
| | | | 16070047000000
| GASTOS LEGALES
| | | | 16070048000000
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
| | | | 16070049000000
| SEGUROS Y FIANZAS
| | | | 16070050000000
| GASTOS NO DEDUCIBLES
| | | | 16070051000000
| OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
| | | | 16070052000000
| RECARGOS FISCALES
| | | | 16070053000000
| CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
| | | | 16070054000000
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
| | | | 16070055000000
| FOTOCOPIADO
| | | | 16070056000000
| DONATIVOS
| | | | 16070057000000
| ASISTENCIA TECNICA
| | | | 16070058000000
| FLETES
| | | | 16070059000000
| IMPUESTO DE IMPORTACION
| | | | 16070060000000
| IMPUESTO DE EXPORTACION
| | | | 16070061000000
| REGALIAS SIN RETENCION
| | | | 16070062000000
| REGALIAS SUJETAS AL 5%
| | | | 16070063000000
| REGALIAS SUJETAS AL 10%
| | | | 16070064000000
| REGALIAS SUJETAS AL 25%
| | | | 16070065000000
| REGALIAS SUJETAS AL 35%
| | | | 16070066000000
| COMISIONES SOBRE VENTAS
| | | | 16070067000000
| PATENTES Y MARCAS
| | | | 16070068000000
| MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
| | | | 16070069000000
| MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
| | | | 16070070000000
| COMISIONES BANCARIAS
| | | | 16070071000000
| PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
| | | | 16070072000000
| PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES
| | | | 16070073000000
| PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
| | | | 16070074000000
| PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
| | | | 16070075000000
| PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 16070076000000
| PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
| | | | 16070077000000
| PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | | 16070078000000
| PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
| | | | 16070079000000
| USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON
PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS
RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO
POR HIDROGENO
| | | | 16070080000000
| OTROS
| | | | 16070081000000
| TOTAL DE OTROS GASTOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16070082000000
| TOTAL DE GASTOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16070083000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | Â
| Â
| | | | 16070084000000
| TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO
| | | PARTE II | GASTOS DE
FABRICACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)
| GASTOS DE
FABRICACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)
| GASTOS DE
FABRICACION:
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| GASTOS DE
FABRICACION:
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| GASTOS DE
FABRICACION:
EXPLICAR
VARIACION
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | GASTOS DE
VENTA 2017
| GASTOS DE VENTA
2016
| GASTOS DE VENTA:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)
| GASTOS DE VENTA:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)
| GASTOS DE
VENTA: VARIACION
EN PESOS
RESPECTO AL
AÑO ANTERIOR
| PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | GASTOS DE
VENTA:
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| GASTOS DE VENTA:
EXPLICAR
VARIACION
| GASTOS DE
ADMINISTRACION
2017
| GASTOS DE
ADMINISTRACION
2016
| GASTOS DE
ADMINISTRACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)
| PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | GASTOS DE
ADMINISTRACION:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)
| GASTOS DE
ADMINISTRACION:
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| GASTOS DE
ADMINISTRACION:
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| GASTOS DE
ADMINISTRACION:
EXPLICAR
VARIACION
| GASTOS
GENERALES 2017
| PARTE VI
| GASTOS
GENERALES 2016
| GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)
| GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE EN
RELACION CON EL
TOTAL DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)
| GASTOS
GENERALES:
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE DE
VARIACION EN
PESOS RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR
| PARTE VII
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | GASTOS
GENERALES:
EXPLICAR
VARIACION
| TOTAL 2017
| TOTAL 2016
| TOTAL
DEDUCIBLES PARA
ISR 2017
| TOTAL
DEDUCIBLES
PARA ISR 2016
| PARTE VIII
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | TOTAL NO DEDUCIBLES
PARA ISR 2017
| TOTAL NO DEDUCIBLES
PARA ISR 2016
| EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | Â
| INTERESES A FAVOR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| NACIONALES
| | | | Â
| Â
| | | | 16080000000000
| BANCARIOS
| | | | 16080001000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 16080002000000
| PERSONAS MORALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EXTRANJEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 16080003000000
| BANCARIOS
| | | | 16080004000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 16080005000000
| PERSONAS MORALES
| | | | Â
| Â
| | | | 16080006000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | Â
| Â
| | | | 16080007000000
| TOTAL DE INTERESES A FAVOR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INTERESES A CARGO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| NACIONALES
| | | | Â
| Â
| | | | 16080008000000
| BANCARIOS
| | | | 16080009000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 16080010000000
| PERSONAS MORALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EXTRANJEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 16080011000000
| BANCARIOS
| | | | 16080012000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 16080013000000
| PERSONAS MORALES
| | | | Â
| Â
| | | | 16080014000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | Â
| Â
| | | | 16080015000000
| TOTAL DE INTERESES A CARGO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| RESULTADO CAMBIARIO
| | | | Â
| Â
| | | | 16080016000000
| PERDIDA CAMBIARIA
| | | | 16080017000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | Â
| Â
| | | | 16080018000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | | 16080019000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | Â
| Â
| | | | 16080020000000
| TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA
| | | | Â
| Â
| | | | 16080021000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA
FAVORABLE
| | | | 16080022000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | Â
| Â
| | | | 16080023000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE
| | | | 16080024000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | Â
| Â
| | | | 16080025000000
| TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 16080026000000
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR
| | | | 16080027000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | 16080028000000
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR
| | | | 16080029000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | 16080030000000
| TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 16080031000000
| OTROS A FAVOR
| | | | 16080032000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | Â
| Â
| | | | 16080033000000
| OTROS A CARGO
| | | | 16080034000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | Â
| Â
| | | | 16080035000000
| TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
| | | | Â
| Â
| | | | 16080036000000
| TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2017
| ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2016
| NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2017
| NO ACUMULABLES O
NO AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2016
| EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS
EN PESOS)
| BASE
GRAVABLE
| TASA, TARIFA O
CUOTA
| | | | | | | Â
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
| | | | Â
| Â
| | | | 16090000000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16090001000000
| OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
| | | | 16090002000000
| I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 16090003000000
| MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 16090004000000
| MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE
INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 16090005000000
| MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN
LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 16090006000000
| ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
| | | | 16090007000000
| ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS
ARTES
| | | | 16090008000000
| GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2017
| | | | 16090009000000
| GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
| | | | 16090010000000
| GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
| | | | 16090011000000
| GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
| | | | 16090012000000
| MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS
EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO"
| | | | 16090013000000
| ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y
PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO
RENDIMIENTO
| | | | 16090014000000
| MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION
EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE
DE ALTO RENDIMIENTO
| | | | 16090015000000
| INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS
GUBERNAMENTALES
| | | | 16090016000000
| MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO
POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE
ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
| | | | 16090017000000
| MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y
SUS MEZCLAS
| | | | 16090018000000
| OTROS ESTIMULOS
| | | | 16090019000000
| TOTAL DE ESTIMULOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090020000000
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS
A LA FEDERACION
| | | | 16090021000000
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTREGADOS A
LA SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | | Â
| Â
| | | | 16090022000000
| I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
(PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
| | | | 16090023000000
| I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
(PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
| | | | 16090024000000
| I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
(PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
| | | | 16090025000000
| I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
(PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
| | | | 16090026000000
| I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
| | | | 16090027000000
| I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
| | | | Â
| Â
| | | | 16090028000000
| ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION
FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO
ENTREGADO POR LA SOCIEDAD CONTROLADA A LA
SOCIEDAD CONTROLADORA)
| | | | 16090029000000
| ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION
FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA)
| | | | 16090030000000
| ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION
FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO)
| | | | Â
| Â
| | | | 16090031000000
| OTRAS CANTIDADES A CARGO
| | | | 16090032000000
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR
| | | | 16090033000000
| DIFERENCIA A CARGO
| | | | 16090034000000
| DIFERENCIA A FAVOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16090035000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL
EJERCICIO
| | | | 16090036000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN
DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y
COMPLEMENTARIAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090037000000
| DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
| | | | 16090038000000
| I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
| | | | 16090039000000
| SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS DATOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090040000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS
SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
| | | | 16090041000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
| | | | 16090042000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
| | | | Â
| Â
| | | | 16090043000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 16%
| | | | 16090044000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 0%
| | | | Â
| Â
| | | | 16090045000000
| SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090046000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
| | | | Â
| Â
| | | | 16090047000000
| TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
| | | | Â
| Â
| | | | 16090048000000
| SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | 16090049000000
| SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16090050000000
| SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
| | | | 16090051000000
| SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR
DE IVA
| | | | 16090052000000
| SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 16090053000000
| ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O
GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS
(ARTCULOS 5, FRACCIN VI Y 5-B, SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA LIVA)
| | | | 16090054000000
| INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O
GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS
(ARTCULOS 5, FRACCIN VI Y 5-B, SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA LIVA)
| | | | 16090055000000
| REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O
GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS
(ARTCULOS 5, FRACCIN VI Y 5-B, SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA LIVA)
| | | | 16090056000000
| IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIN
LABORAL (ARTCULO 5, FRACCIN II DE LA LIVA)
| | | | 16090057000000
| MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO
CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A
LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTCULO 29, FRACCIN
IV, INCISO I) DE LA LIVA)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (I.E.P.S.)
| | | | Â
| Â
| | | | 16090058000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS DE
TELECOMUNICACIONES)
| | | | 16090059000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES,
ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES
PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)
| | | | 16090060000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
| | | | 16090061000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.)
| | | | 16090062000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y
SORTEOS)
| | | | 16090063000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS
Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS
ENTERAMENTE A MANO)
| | | | 16090064000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES)
| | | | 16090065000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
| | | | 16090066000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS,
CIGARROS)
| | | | 16090067000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS
Y OTROS TABACOS LABRADOS)
| | | | 16090068000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A OTRAS TASAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090069000000
| SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090070000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
| | | | Â
| Â
| | | | 16090071000000
| TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
| | | | Â
| Â
| | | | 16090072000000
| TOTAL DE LITROS ENAJENADOS DE BEBIDAS
SABORIZADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090073000000
| MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9%
| | | | 16090074000000
| MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7%
| | | | 16090075000000
| MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6%
| | | | 16090076000000
| MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 5
| | | | Â
| Â
| | | | 16090077000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8%
| | | | 16090078000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A
LA TASA DEL 8%
| | | | 16090079000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA
DEL 8%
| | | | 16090080000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA
DEL 8%
| | | | 16090081000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y
HORTALIZAS A LA TASA DEL 8%
| | | | 16090082000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y
AVELLANAS A LA TASA DEL 8%
| | | | 16090083000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA
DEL 8%
| | | | 16090084000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A
BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8%
| | | | 16090085000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS
DE HIELO A LA TASA DEL 8%
| | | | Â
| Â
| | | | 16090086000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE
PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO)
| | | | 16090087000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE
BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO)
| | | | 16090088000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE
GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR
LITRO)
| | | | 16090089000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE
TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE
$12.40 POR LITRO)
| | | | 16090090000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE
DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO)
| | | | 16090091000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE
COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO)
| | | | 16090092000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS
DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR
TONELADA)
| | | | 16090093000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS
DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR
TONELADA)
| | | | 16090094000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS
DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR
TONELADA)
| | | | 16090095000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS
DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE
$39.80 POR TONELADA)
| | | | Â
| Â
| | | | 16090096000000
| SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 16090097000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS
ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS,
POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS
ENERGETIZANTES)
| | | | 16090098000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
| | | | 16090099000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y
HASTA 20°G.L.)
| | | | 16090100000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS
LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS
HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
| | | | 16090101000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
| | | | 16090102000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS
LABRADOS, CIGARROS)
| | | | 16090103000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS
LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS)
| | | | 16090104000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A OTRAS TASAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090105000000
| SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090106000000
| TOTAL DE LITROS IMPORTADOS DE BEBIDAS
SABORIZADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090107000000
| MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9%
| | | | 16090108000000
| MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7%
| | | | 16090109000000
| MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6%
| | | | 16090110000000
| MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 5
| | | | Â
| Â
| | | | 16090111000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8%
| | | | 16090112000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A
LA TASA DEL 8%
| | | | 16090113000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA
DEL 8%
| | | | 16090114000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA
DEL 8%
| | | | 16090115000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y
HORTALIZAS A LA TASA DEL 8%
| | | | 16090116000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y
AVELLANAS A LA TASA DEL 8%
| | | | 16090117000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA
DEL 8%
| | | | 16090118000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A
BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8%
| | | | 16090119000000
| MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS
DE HIELO A LA TASA DEL 8%
| | | | Â
| Â
| | | | 16090120000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE
PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO)
| | | | 16090121000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE
BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO)
| | | | 16090122000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE
GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR
LITRO)
| | | | 16090123000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE
TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE
$12.40 POR LITRO)
| | | | 16090124000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE
DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO)
| | | | 16090125000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE
COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO)
| | | | 16090126000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS
DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR
TONELADA)
| | | | 16090127000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS
DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR
TONELADA)
| | | | 16090128000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS
DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR
TONELADA)
| | | | 16090129000000
| COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS
DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE
$39.80 POR TONELADA)
| | | | Â
| Â
| | | | 16090130000000
| VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE
$0.35 POR CIGARRO)
| | | | 16090131000000
| VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE
$0.35 POR CIGARRO)
| | | | 16090132000000
| VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS
DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA
$0.35)
| | | | 16090133000000
| VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS
DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA
$0.35)
| | | | Â
| Â
| | | | 16090134000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS
ENAJENADOS
| | | | 16090135000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS
IMPORTADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090136000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE
AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS
TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS
ENTRE 0.75)
| | | | 16090137000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE
AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS
TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS
ENTRE 0.75)
| | | | Â
| Â
| | | | 16090138000000
| SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 16090139000000
| SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR
DE IEPS
| | | | 16090140000000
| SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS
DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
| | | | 16090141000000
| SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR
DE IEPS
| | | | 16090142000000
| SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 16090143000000
| BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA
FRACCIN I DEL APARTADO A, DEL ARTCULO 16 DE
LA LIF 2017
| | | | 16090144000000
| BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA
FRACCIN IV DEL APARTADO A, DEL ARTCULO 16
DE LA LIF 2017
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16090145000000
| IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
| | | | 16090146000000
| IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
| | | | Â
| Â
| | | | 16090147000000
| TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | 16090148000000
| CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
| | | | 16090149000000
| APORTACIONES AL INFONAVIT
| | | | 16090150000000
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
| | | | Â
| Â
| | | | 16090151000000
| EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
| | | | 16090152000000
| EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS)
| | | | 16090153000000
| SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO
AEREO MEXICANO (SENEAM)
| | | | 16090154000000
| INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
(IFT)
| | | | 16090155000000
| OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090156000000
| POR SALARIOS
| | | | 16090157000000
| HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R.
| | | | 16090158000000
| PREMIOS
| | | | 16090159000000
| HONORARIOS AL 10%
| | | | 16090160000000
| ARRENDAMIENTO AL 10%
| | | | 16090161000000
| ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
| | | | 16090162000000
| INTERESES AL 4.9%
| | | | 16090163000000
| INTERESES AL 20%
| | | | 16090164000000
| INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%
| | | | 16090165000000
| COMISIONES
| | | | 16090166000000
| POR DIVIDENDOS AL 10%
| | | | 16090167000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090168000000
| TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
PAIS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | 16090169000000
| SALARIOS AL 15%
| | | | 16090170000000
| SALARIOS AL 30%
| | | | 16090171000000
| JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 15%
| | | | 16090172000000
| JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 30%
| | | | 16090173000000
| HONORARIOS AL 25%
| | | | 16090174000000
| REGALIAS AL 5%
| | | | 16090175000000
| REGALIAS AL 10%
| | | | 16090176000000
| REGALIAS AL 25%
| | | | 16090177000000
| REGALIAS AL 35%
| | | | 16090178000000
| ASISTENCIA TECNICA
| | | | 16090179000000
| MEDIACIONES
| | | | 16090180000000
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
| | | | 16090181000000
| ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
| | | | 16090182000000
| ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
| | | | 16090183000000
| INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
| | | | 16090184000000
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO
| | | | 16090185000000
| PREMIOS
| | | | 16090186000000
| SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
| | | | 16090187000000
| INTERESES AL 4.9%
| | | | 16090188000000
| INTERESES AL 10%
| | | | 16090189000000
| INTERESES AL 15%
| | | | 16090190000000
| INTERESES AL 21%
| | | | 16090191000000
| INTERESES AL 35%
| | | | 16090192000000
| ENAJENACION DE INMUEBLES
| | | | 16090193000000
| ENAJENACION DE ACCIONES
| | | | 16090194000000
| OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL
| | | | 16090195000000
| OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
| | | | 16090196000000
| CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES
| | | | 16090197000000
| CONTRATO DE FLETAMENTO
| | | | 16090198000000
| ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS
| | | | 16090199000000
| POR DIVIDENDOS AL 10%
| | | | 16090200000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090201000000
| TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
| | | | Â
| Â
| | | | 16090202000000
| SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
| | | | 16090203000000
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
| | | | 16090204000000
| ADQUISICION DE DESPERDICIOS
| | | | 16090205000000
| SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE
BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O
MORALES
| | | | 16090206000000
| SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
| | | | 16090207000000
| ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
| | | | 16090208000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090209000000
| TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16090210000000
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS RETENIDO
| | | | 16090211000000
| CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.
| | | | 16090212000000
| OTROS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES
DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR HISTORICO DE:
| | | | 16090213000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 16090214000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16090215000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 16090216000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 16090217000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090218000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR ACTUALIZADO DE:
| | | | 16090219000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 16090220000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16090221000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 16090222000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 16090223000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090224000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR HISTORICO DE:
| | | | 16090225000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
| | | | 16090226000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 16090227000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
| | | | 16090228000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 16090229000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR ACTUALIZADO DE:
| | | | 16090230000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
| | | | 16090231000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 16090232000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
| | | | 16090233000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 16090234000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | Â
| Â
| | | | 16090235000000
| RECARGOS
| | | | 16090236000000
| MULTAS
| | | | 16090237000000
| OTROS ACCESORIOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR HISTORICO DE:
| | | | 16090238000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 16090239000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16090240000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 16090241000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 16090242000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090243000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| A VALOR ACTUALIZADO DE:
| | | | 16090244000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 16090245000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16090246000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 16090247000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 16090248000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090249000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
| CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL
CONTRIBUYENTE
| DIFERENCIA
| DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
| | CONCEPTO
| | | | 9.1.- DECLARATORIA
| EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | | CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| IMPORTE
CORRESPONDIE
NTE AL
EJERCICIO
FISCAL
DICTAMINADO
| IMPORTE
PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | | | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16100000000000
| DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO) (PARA EL CASO DE SOCIEDADES
CONTROLADAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA
PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL
CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS EL
IMPUESTO CORRESPONDE A LA CONSOLIDACION
FISCAL)
| | | | 16100001000000
| DIFERENCIA DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
| | | | 16100002000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE (PARA
EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS LOS
PAGOS CORRESPONDEN A LA PARTICIPACION NO
CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES
CONTROLADORAS LOS PAGOS CORRESPONDEN
A LA CONSOLIDACION FISCAL), POR CONCEPTO
DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16100003000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16100004000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16100005000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16100006000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16100007000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16100008000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16100009000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO
DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16100010000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16100011000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16100012000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES)
| | | | Â
| Â
| | | | 16100013000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16100014000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16100015000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
| | | | 16100016000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16100017000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16100018000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16100019000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | 16100020000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
| | | | Â
| Â
| | | | 16100021000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
| | | | Â
| Â
| | | | 16100022000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTOS LOCALES
| | | | Â
| Â
| | | | 16100023000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16100024000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
| | | | Â
| Â
| | | | 16100025000000
| EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | 16100026000000
| EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL
MES DE:
| | | | 16100027000000
| SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO
AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE
AL MES DE:
| | | | 16100028000000
| INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
(IFT) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | 16100029000000
| OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL
QUE CORRESPONDE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTRAS CONTRIBUCIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 16100030000000
| ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO:
| | | | Â
| Â
| | | | 16100031000000
| DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO DICTAMINADO)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
| | | | Â
| Â
| | | | 16100032000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO
| | | | Â
| Â
| | | | 16100033000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | 16100034000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16100035000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO
DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16100036000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16100037000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16100038000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
| | | | Â
| Â
| | | | 16100039000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16100040000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16100041000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | 16100042000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
| | | | Â
| Â
| | | | 16100043000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
| | | | Â
| Â
| | | | 16100044000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTOS LOCALES
| | | | Â
| Â
| | | | 16100045000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DERECHOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16100046000000
| CORRESPONDIENTE AL DERECHO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTRAS CONTRIBUCIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 16100047000000
| ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
| | | | Â
| Â
| | | | 16100048000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
| IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
| FECHA DE PAGO
| INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
| NUMERO DE LA
OPERACIN
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
NUMERO DE FOLIO
| PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
FECHA DE
PRESENTACION
| PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
ADMINISTRACION
RECEPTORA
| OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
NUMERO
| OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
FECHA
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL
| | | | | | 16110000000000
| UTILIDAD NETA
| | | 16110001000000
| PERDIDA NETA
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS-MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 16110002000000
| EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
| | | 16110003000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
| | | 16110004000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
| | | 16110005000000
| UTILIDAD NETA HISTORICA
| | | 16110006000000
| PERDIDA HISTORICA
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | 16110007000000
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | 16110008000000
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | 16110009000000
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | 16110010000000
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 16110011000000
| PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
| | | 16110012000000
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
| | | Â
| Â
| | | 16110013000000
| PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | Â
| Â
| | | 16110014000000
| PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | 16110015000000
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS O MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 16110016000000
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | Â
| Â
| | | 16110017000000
| PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
| | | 16110018000000
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
| | | Â
| Â
| | | 16110019000000
| DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE
LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA
2014)
| | | 16110020000000
| AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | Â
| Â
| | | 16110021000000
| RESULTADO FISCAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | 16110022000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
| | | 16110023000000
| UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
| | | 16110024000000
| UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | 16110025000000
| UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
| | | 16110026000000
| UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
| | | 16110027000000
| UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
| | | 16110028000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES
| | | 16110029000000
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
| | | 16110030000000
| INVENTARIO ACUMULABLE
| | | 16110031000000
| ESTIMULOS FISCALES
| | | 16110032000000
| OTROS
| | | Â
| Â
| | | 16110033000000
| TOTAL
| | | Â
|
| | | Â
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 16110034000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | 16110035000000
| PARTICIPACION DE UTILIDADES
| | | 16110036000000
| MULTAS
| | | 16110037000000
| GASTOS NO DEDUCIBLES
| | | 16110038000000
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN
PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
| | | 16110039000000
| MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE
| | | 16110040000000
| DEPRECIACION CONTABLE
| | | 16110041000000
| PROVISIONES
| | | 16110042000000
| ESTIMACIONES
| | | 16110043000000
| PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | 16110044000000
| PERDIDA CAMBIARIA
| | | 16110045000000
| AMORTIZACIONES
| | | 16110046000000
| PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
| | | 16110047000000
| PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
| | | 16110048000000
| PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
| | | 16110049000000
| HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL
CIERRE DEL EJERCICIO
| | | 16110050000000
| PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
| | | 16110051000000
| INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
| | | 16110052000000
| PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS
PARA EL TRABAJADOR
| | | 16110053000000
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO
DEDUCIBLES
| | | 16110054000000
| OTROS
| | | Â
| Â
| | | 16110055000000
| TOTAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
| | | Â
| Â
| | | 16110056000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | 16110057000000
| GASTOS DE VENTA
| | | 16110058000000
| GASTOS GENERALES
| | | 16110059000000
| GASTOS DE ADMINISTRACION
| | | Â
| Â
| | | Â
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
| | | Â
| Â
| | | 16110060000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | 16110061000000
| GASTOS DE VENTA
| | | 16110062000000
| GASTOS GENERALES
| | | 16110063000000
| GASTOS DE ADMINISTRACION
| | | Â
| Â
| | | Â
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
| | | Â
| Â
| | | 16110064000000
| DEPRECIACION FISCAL
| | | 16110065000000
| DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
| | | 16110066000000
| AMORTIZACION FISCAL
| | | 16110067000000
| PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
| | | 16110068000000
| PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
| | | 16110069000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
| | | 16110070000000
| PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
| | | 16110071000000
| CARGOS A PROVISIONES
| | | 16110072000000
| CARGOS A ESTIMACIONES
| | | 16110073000000
| HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
| | | 16110074000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
| | | 16110075000000
| PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
| | | 16110076000000
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
| | | 16110077000000
| DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS
PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
| | | 16110078000000
| DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO
(ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
| | | 16110079000000
| DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS
| | | 16110080000000
| EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS
MAYORES
| | | 16110081000000
| OTROS
| | | Â
| Â
| | | 16110082000000
| TOTAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
| | | Â
| Â
| | | 16110083000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 16110084000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
| | | 16110085000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
| | | 16110086000000
| UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
| | | 16110087000000
| UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
| | | 16110088000000
| VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO
ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
| | | 16110089000000
| CANCELACION DE ESTIMACIONES
| | | 16110090000000
| CANCELACION DE PROVISIONES
| | | 16110091000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS
| | | 16110092000000
| INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO
| | | 16110093000000
| UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
| | | 16110094000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
| | | 16110095000000
| OTROS
| | | Â
| Â
| | | 16110096000000
| TOTAL
| | EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D054000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | 16120000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 16120001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | FECHA DE
CELEBRACION DEL
CONTRATO QUE LE DIO
ORIGEN A LA
OPERACIN
| TIPO DE OPERACION
CONTRATADA, DEUDA O
CAPITAL
| MONTO CONTRATADO
| TIPO DE MONEDA
| PARTE III
| | | | | | TASA DE INTERES
| VIGENCIA DEL
| VIGENCIA AL
| INDIQUE SI SE
CONTRATO CON UNA
PARTE RELACIONADA
(SI O NO)
| EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 13.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D055000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
| | | | Â
| Â
| | | | 16130000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 16130001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
EN EL CAPITAL DE
LA ENTIDAD
| MONTO DE LA
INVERSION
| MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
| MONTO DE LA
UTILIDAD
(PERDIDA) DEL
EJERCICIO EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
| VALOR DE LA
INVERSION
| EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS
EN PESOS)
| NMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
| PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
| | | | | | | Â
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA
| | | | Â
| Â
| | | | 16140000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 16140001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN EL
CAPITAL DE LA
ENTIDAD CON DERECHO
A VOTO
| PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN EL
CAPITAL DE LA ENTIDAD
SIN DERECHO A VOTO
| PERIODO DE TENENCIA
DEL
| PERIODO DE TENENCIA
AL
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | MONTO DE
APORTACIONES
| MONTO DE RETIROS DE
CAPITAL
| MONTO DE PRESTAMOS
EFECTUADOS
| MONTO DE PRESTAMOS
RECIBIDOS
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL
| | | | | | 16150000000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | Â
| Â
| | | 16150001000000
| TOTAL DE INTERESES A FAVOR
| | | 16150002000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 16150003000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 16150004000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
| | | 16150005000000
| EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
| | | 16150006000000
| OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
| | | 16150007000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS
FINANCIEROS A FAVOR
| | | 16150008000000
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS A FAVOR
| | | 16150009000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
| | | 16150010000000
| TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
| | | Â
| Â
| | | 16150011000000
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE
| | | 16150012000000
| UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS
DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
| | | 16150013000000
| INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
| | | 16150014000000
| RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
| | | 16150015000000
| RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | 16150016000000
| VALUACIN FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | 16150017000000
| PARTICIPACIN FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS
| | | 16150018000000
| IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
| | | 16150019000000
| OTROS
| | | 16150020000000
| TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
| | | Â
| Â
| | | 16150021000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS :
| | | Â
| Â
| | | 16150022000000
| METODO DE PARTICIPACIN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS,
ETCETERA.
| | | 16150023000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 16150024000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
| | | 16150025000000
| EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
| | | 16150026000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS
FINANCIEROS A FAVOR
| | | 16150027000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS
BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
| | | 16150028000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
| | | 16150029000000
| OTROS
| | | 16150030000000
| TOTAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | Â
| Â
| | | 16150031000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
| | | 16150032000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES
| | | 16150033000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL
EXTRANJERO
| | | 16150034000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIN DE ACTIVO FIJO
| | | 16150035000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
| | | 16150036000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O
PARTES SOCIALES
| | | 16150037000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TTULOS VALOR
| | | 16150038000000
| GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE
SOCIEDADES
| | | 16150039000000
| GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIN DE CAPITAL O
LIQUIDACIN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO
| | | 16150040000000
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS O INGRESOS NACIONALES
| | | 16150041000000
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO
| | | 16150042000000
| CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA POR PRSTAMOS,
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O
AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A $600,000.00
| | | 16150043000000
| OTROS
| | | 16150044000000
| TOTAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 16150045000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | 16150046000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
| | | 16150047000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS
| | | 16150048000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES
SOCIALES
| | | 16150049000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR
| | | 16150050000000
| UTILIDAD CONTABLE EN FUSIN O ESCISIN DE
SOCIEDADES
| | | 16150051000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE
OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO
| | | 16150052000000
| IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
| | | 16150053000000
| OTROS
| | | 16150054000000
| TOTAL
| | | Â
| Â
| | | 16150055000000
| INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | Â
| Â
| | | 16150056000000
| VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
COBRADOS EN EL EJERCICIO
| | | 16150057000000
| COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIN DE ACTIVO FIJO
| | | 16150058000000
| COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS
| | | 16150059000000
| OTROS
| | | 16150060000000
| TOTAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 16150061000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
| | | 16150062000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O
PARTES SOCIALES
| | | 16150063000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TTULOS VALOR
| | | 16150064000000
| GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE
SOCIEDADES
| | | 16150065000000
| GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIN DE CAPITAL O
LIQUIDACIN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO
| | | 16150066000000
| PRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
| | | 16150067000000
| PRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
| | | 16150068000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 16150069000000
| VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO
| | | 16150070000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL
EXTRANJERO
| | | 16150071000000
| INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN
RESERVA DE CAPITAL
| | | 16150072000000
| OTROS
| | | 16150073000000
| TOTAL
| | | Â
| Â
| | | 16150074000000
| TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 16.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
| TIPO DE
OPERACIN
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D030000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| INGRESOS ACUMULABLES
| | | | Â
| Â
| | | | 16160000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 16160001000000
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16160002000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 16160003000000
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "TIPO DE
OPERACION", HAYA
SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE
"OTROS INGRESOS" U
"OTROS PAGOS",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO
| PAIS DE RESIDENCIA
| VALOR DE LA
OPERACION Y/O
INVERSION PARA
EFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON VALOR
CERO)
| METODO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA
APLICADO
| PARTE III
| LA OPERACIN ESTA
PACTADA COMO CON
PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES (SI O NO)
| AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA
QUE LA OPERACION SE
CONSIDERE PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 17.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D030000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | Â
| CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL
| | | Â
| Â
| | | Â
| CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES)
PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE:
| | | Â
| Â
| | | 16170000000000
| DISTRIBUCION
| (SI O NO)
| | 16170001000000
| MANUFACTURA
| (SI O NO)
| | 16170002000000
| MAQUILADORA
| (SI O NO)
| | 16170003000000
| OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
| (SI O NO)
| | 16170004000000
| SERVICIOS
| (SI O NO)
| | 16170005000000
| OTROS (ESPECIFICAR)
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 16170006000000
| EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE
UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE
MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 16170007000000
| EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES
LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD
| (SI O NO)
| | Â
| ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE
VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD
| | | 16170008000000
| CAMPO 1
| (DATO)
| | 16170009000000
| CAMPO 2
| (DATO)
| | 16170010000000
| CAMPO 3
| (DATO)
| | 16170011000000
| CAMPO 4
| (DATO)
| | 16170012000000
| CAMPO 5
| (DATO)
| | 16170013000000
| MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER
APENDICE VIII)
| | | 16170014000000
| CAMPO 1
| (DATO)
| | 16170015000000
| CAMPO 2
| (DATO)
| | 16170016000000
| CAMPO 3
| (DATO)
| | 16170017000000
| CAMPO 4
| (DATO)
| | 16170018000000
| CAMPO 5
| (DATO)
| | 16170019000000
| MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE
ACTIVOS INTANGIBLES
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE
REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII)
| | | 16170020000000
| CAMPO 1
| (DATO)
| | 16170021000000
| CAMPO 2
| (DATO)
| | 16170022000000
| CAMPO 3
| (DATO)
| | 16170023000000
| CAMPO 4
| (DATO)
| | 16170024000000
| CAMPO 5
| (DATO)
| | 16170025000000
| VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN
SU CONTABILIDAD
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 16170026000000
| EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE
PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
| (SI O NO)
| | 16170027000000
| NMERO DE OFICIO
| (DATO)
| | 16170028000000
| FECHA DEL OFICIO
| (DD/MM/AAAA)
| | 16170029000000
| INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO
ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO
FISCAL
| (SI O NO)
| | 16170030000000
| FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION
| (DD/MM/AAAA)
| | 16170031000000
| EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION
FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES
CON PARTES RELACIONADAS
| (SI O NO)
| | 16170032000000
| NMERO DE OFICIO
| (DATO)
| | 16170033000000
| FECHA DEL OFICIO
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 16170034000000
| DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES
PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
| (SI O NO)
| | 16170035000000
| DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O
AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS
ANTERIORES
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 16170036000000
| EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL
ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA)
| (SI, NO, N/A)
| | 16170037000000
| EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION
INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
| (SI, NO, N/A)
| | 16170038000000
| FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
| (DD/MM/AAAA)
| | 16170039000000
| EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL
QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA
LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA
INFORMACION DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76
FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O BIEN, QUE ASESORARON
EN SU FORMULACION.
| | | Â
| Â
| | | Â
| ELABORADORES
| | | Â
| Â
| | | 16170040000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
| (DATO)
| | 16170041000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
| (DATO)
| | 16170042000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | Â
| ASESORES
| | | Â
| Â
| | | 16170043000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
| (DATO)
| | 16170044000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
| (DATO)
| | 16170045000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | Â
| OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
| | | Â
| Â
| | | 16170046000000
| LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION
INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS
MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA)
(FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76
DE LA LISR)
| (SI, NO, N/A)
| | 16170047000000
| EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 16170048000000
| LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION
INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO
16 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO.
| (SI, NO, N/A)
| | 16170049000000
| EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 16170050000000
| LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL
QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA
LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL
ANEXO 16 DEL DICTAMEN
| (SI O NO)
| | 16170051000000
| EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
| (DATO)
| | Â
| Â
| | | 16170052000000
| EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA
DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO
PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE
EN EL EXTRANJERO
| (SI, NO, N/A)
| | 16170053000000
| INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS
| (DATO)
| | 16170054000000
| MONTO DE LAS TRANSACCIONES
| (IMPORTE)
| | 16170055000000
| EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA
INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES
NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS
CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA
FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
| | | Â
| Â
| | | 16170056000000
| REALIZO ALGN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE
CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS
OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS
SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O
ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 16 SE PRESENTE
INFORMACIN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE
PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE
(EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):
| | | Â
| Â
| | | 16170057000000
| EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 16170058000000
| EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES
PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 16170059000000
| EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 16170060000000
| EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 16170061000000
| SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE
SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 16170062000000
| MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE
INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES
| (IMPORTE)
| | 16170063000000
| CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
REGLA 3.9.1.3 DE LA RMF PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN
AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO
SUS DEDUCCIONES
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS
COMO DIVIDENDOS
| | | Â
| Â
| | | 16170064000000
| EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS
COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 11 DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 16170065000000
| MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO
DIVIDENDOS
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:
| | | Â
| Â
| | | 16170066000000
| ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A
ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO
CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL
ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42, SEGUNDO
PARRAFO L.I.S.R.)
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS
DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL
ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA
| | | 16170067000000
| ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 16170068000000
| ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 16170069000000
| ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 16170070000000
| COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO
SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL
ARTICULO 180 DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES
| | | Â
| Â
| | | 16170071000000
| DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS
REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION
XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 16170072000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
| (IMPORTE)
| | 16170073000000
| CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES
RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO
DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 16170074000000
| INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO
DEDUCIBLE
| (IMPORTE)
| | 16170075000000
| DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS
REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA
LISR
| (SI O NO)
| | 16170076000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
| (IMPORTE)
| | 16170077000000
| CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES
RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI
DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 16170078000000
| INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO
DEDUCIBLE
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO)
| | | Â
| Â
| | | 16170079000000
| DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR
REEMBOLSOS AL COSTO
| (SI O NO)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO
| | | 16170080000000
| CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIN SOPORTE, POR UN
LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR OTRO LADO, CON
LA DOCUMENTACIN EMITIDA POR TERCEROS
INDEPENDIENTES A LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE
PUEDA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL
COSTO
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| GASTOS A PRORRATA
| | | Â
| Â
| | | 16170081000000
| DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
| (SI O NO)
| | 16170082000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
| (IMPORTE)
| | 16170083000000
| CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA
RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES
| | | Â
| Â
| | | 16170084000000
| OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE
ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES
RELACIONADAS
| (SI O NO)
| | 16170085000000
| INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL
PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
| (IMPORTE)
| | 16170086000000
| INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL
PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
| (IMPORTE)
| | 16170087000000
| PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO
SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS
ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180
DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL
INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR
(SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A
SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL
ARTICULO 28 DE LA LISR)
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | Â
| Â
| | | 16170088000000
| ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS
| (SI, NO, N/A)
| | 16170089000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION
CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 16170090000000
| EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| (SI, NO, N/A)
| | 16170091000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 16170092000000
| OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR.
| (SI, NO, N/A)
| | 16170093000000
| INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 16170094000000
| REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL
DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS,
ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN
MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN
EL ARTICULO 28 FRACCION XXIV DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 16170095000000
| INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| CAPITALIZACION INSUFICIENTE:
| | | Â
| Â
| | | 16170096000000
| DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 16170097000000
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL
CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO,
DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28
FRACCION XXVII DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 16170098000000
| CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA
LISR
| (IMPORTE)
| | 16170099000000
| CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA
LISR
| (IMPORTE)
| | 16170100000000
| CAPITAL CONTABLE PROMEDIO
| (IMPORTE)
| | 16170101000000
| CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES
| (IMPORTE)
| | 16170102000000
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE
CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 16170103000000
| INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 16170104000000
| OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL
EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO
DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD
FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| AJUSTES CORRESPONDIENTES
| | | Â
| Â
| | | 16170105000000
| REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO
EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE
APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| (SI O NO)
| | 16170106000000
| EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
| (IMPORTE)
| | 16170107000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
| (EJERCICIO)
| | 16170108000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
| (EJERCICIO)
| | 16170109000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
| (EJERCICIO)
| | Â
| Â
| | | 16170110000000
| LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O
PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 16170111000000
| EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
| (IMPORTE)
| | 16170112000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
| (EJERCICIO)
| | 16170113000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
| (EJERCICIO)
| | 16170114000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
| (EJERCICIO)
| | Â
| Â
| | | 16170115000000
| LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O
PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO
CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES
MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS
INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR
LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES
| (SI O NO)
| | 16170116000000
| EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
| (IMPORTE)
| | 16170117000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
| (EJERCICIO)
| | 16170118000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
| (EJERCICIO)
| | 16170119000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
| (EJERCICIO)
| | Â
| Â
| | | Â
| ARTICULO 76-A DE LA LISR (2017)
| | | Â
| Â
| | | 16170120000000
| ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION
INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE
PARTES RELACIONADAS)
| (SI O NO)
| | 16170121000000
| ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION
INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE
PARTES RELACIONADAS)
| (SI O NO)
| | 16170122000000
| ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION
INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS)
| (SI O NO)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE
EL SUPUESTO DE OBLIGACION:
| | | 16170123000000
| POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA
MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)
| (SI O NO)
| | 16170124000000
| POR SER DESIGNADA (FRACCION III,INCISO B)
| (SI O NO)
| | Â
| TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL
CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA
PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE
O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES
RELACIONADAS:
| | | 16170125000000
| OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA
| (SI, NO, N/A)
| | 16170126000000
| OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR
PAIS
| (SI, NO, N/A)
| | Â
| Â
| | | Â
| DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES
RELACIONADAS DE 2016 PRESENTADAS EN 2017
(ARTICULO 76-A DE LA LISR)
| | | Â
| Â
| | | 16170127000000
| PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION
INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL
GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO
FISCAL DE 2016
| (SI, NO, N/A)
| | 16170128000000
| FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 16170129000000
| PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION
INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL
EJERCICIO FISCAL DE 2016
| (SI, NO, N/A)
| | 16170130000000
| FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y
DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
ASOCIADA CON LA DECLARACION
| (DD/MM/AAAA)
| | 16170131000000
| FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | 16170132000000
| PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION
INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL
MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016
| (SI, NO, N/A)
| | 16170133000000
| FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
| (DD/MM/AAAA)
| | Â
| Â
| | | Â
| INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS
MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION
FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2017)
| | | Â
| Â
| | | 16170134000000
| APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE
UTILIDAD DE OPERACIN CON BASE EN SU INFORMACION
FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR
LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE
RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE
INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2017)
| (SI O NO)
| | Â
| EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA
PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
| | | Â
| Â
| | | 16170135000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:
| | | 16170136000000
| GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
| (IMPORTE)
| | 16170137000000
| RECUPERACION DE CUENTAS
| (IMPORTE)
| | 16170138000000
| DIVIDENDOS
| (IMPORTE)
| | 16170139000000
| GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| (IMPORTE)
| | 16170140000000
| SERVICIOS
| (IMPORTE)
| | 16170141000000
| COMISIONES
| (IMPORTE)
| | 16170142000000
| OTROS
| (IMPORTE)
| | 16170143000000
| SUMA
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| IGUAL:
| | | 16170144000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS
OPERATIVOS
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 16170145000000
| COSTO DE VENTAS
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 16170146000000
| GASTOS DE OPERACIN
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:
| | | 16170147000000
| OTROS GASTOS NO OPERATIVOS
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| IGUAL:
| | | 16170148000000
| GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO
OPERATIVOS
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 16170149000000
| UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN
B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS
NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE
EJERCICIO 2017)
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | Â
| Â
| | | Â
| Â
| | | 16170150000000
| REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA
PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
| | | Â
| Â
| | | 16170151000000
| INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA
LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO
| (SI O NO)
| | 16170152000000
| INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA
DE ALBERGUE
| (SI O NO)
| | 16170153000000
| SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE,
SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE
HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| INDIQUE POR QUE PARRAFO DEL ARTICULO 182 DE LA LISR
OPTO EN EL EJERCICIO
| | | Â
| Â
| | | 16170154000000
| PRIMERO (SAFE HARBOUR)
| (SI O NO)
| | 16170155000000
| ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA)
| (SI O NO)
| | 16170156000000
| NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA
LISR
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | 16170157000000
| SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA
LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
| (DATO)
| | 16170158000000
| INDIQUE EL NMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE
TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
| (DATO)
| | 16170159000000
| PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| (PAISES)
| | 16170160000000
| INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
2 DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 16170161000000
| VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU
ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU
OPERACIN DE MAQUILA (REGLA 3.20.2. DE LA RESOLUCION
MISCELANEA PARA 2017 PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE
2016).
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 16170162000000
| OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN
UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN
EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
| (SI O NO)
| | 16170163000000
| MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL
| (IMPORTE)
| | Â
| Â
| | | 16170164000000
| OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013
| (SI O NO)
| | Â
| Â
| | | Â
| CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS
| | | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA
CORRESPONDIENTE AL INDICE 16170026000000 QUE "NO",
CONTESTE LO SIGUIENTE:
| | | Â
| Â
| | | 16170165000000
| MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
(ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | 16170166000000
| MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A
FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | 16170167000000
| MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION
(ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | 16170168000000
| MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO
(ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | 16170169000000
| MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A
CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | 16170170000000
| MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION
(ARTICULO 25 FRACCION VIII DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 18.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| | | | | | | Â
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES
| | | Â
| Â
| | | 16180000000000
| PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
| | | 16180001000000
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
| | | 16180002000000
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | 16180003000000
| RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.
| | | Â
| Â
| | | Â
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
| | | Â
| Â
| | | 16180004000000
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | 16180005000000
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO
SIGUIENTE
| | | 16180006000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN
EL PAIS
| | | 16180007000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO
| | | 16180008000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO
PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
| | | 16180009000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE FUSION
| | | 16180010000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE ESCISION
| | | 16180011000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE
SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE
EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
| | | 16180012000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES
SOCIO O ACCIONISTA
| | | 16180013000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
| | | 16180014000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
| | | 16180015000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
| | | 16180016000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE
SOCIEDADES
| | | 16180017000000
| DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y
CUFINRE
| | | 16180018000000
| DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
| | | Â
| Â
| | | Â
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A
2017
| | | Â
| Â
| | | 16180019000000
| SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
| | | Â
| MAS:
| | | 16180020000000
| RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
| | | Â
| MENOS:
| | | 16180021000000
| I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
| | | 16180022000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
| | | 16180023000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9
FRACCION I LISR)
| | | 16180024000000
| EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL
EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL
CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
| | | Â
| IGUAL:
| | | 16180025000000
| RESULTADO POSITIVO
| | | 16180026000000
| RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
| | | Â
| MAS:
| | | 16180027000000
| SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
| | | Â
| MAS:
| | | 16180028000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | Â
| MENOS:
| | | 16180029000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | Â
| Â
| | | Â
| OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:
| | | Â
| Â
| | | 16180030000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 16180031000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 16180032000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 16180033000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 16180034000000
| (ESPECIFICAR)
| | | Â
| Â
| | | 16180035000000
| SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2017
| | | Â
| Â
| | | Â
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A
2013
| | | Â
| Â
| | | 16180036000000
| SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
| | | Â
| MAS:
| | | 16180037000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | Â
| MENOS:
| | | 16180038000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | Â
| MAS:
| | | 16180039000000
| ACTUALIZACION POR INFLACION
| | | Â
| Â
| | | Â
| OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR
| | | Â
| Â
| | | 16180040000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 16180041000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 16180042000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 16180043000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 16180044000000
| (ESPECIFICAR)
| | | Â
| Â
| | | 16180045000000
| SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013
| | | Â
| Â
| | | Â
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS
ANTERIORES A 2000
| | | Â
| Â
| | | 16180046000000
| SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
| | | Â
| MAS:
| | | 16180047000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | Â
| MENOS:
| | | 16180048000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | Â
| MAS:
| | | 16180049000000
| ACTUALIZACION POR INFLACION
| | | Â
| Â
| | | 16180050000000
| SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2000
| | | Â
| Â
| | | Â
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
| | | Â
| Â
| | | 16180051000000
| SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
| | | 16180052000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | Â
| MAS:
| | | 16180053000000
| ACTUALIZACION POR INFLACION
| | | Â
| Â
| | | Â
| OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR
| | | Â
| Â
| | | 16180054000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 16180055000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 16180056000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 16180057000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 16180058000000
| (ESPECIFICAR)
| | | Â
| Â
| | | 16180059000000
| SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO
| | | Â
| Â
| | | Â
| SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL
CIERRE DEL EJERCICIO DE:
| | | Â
| Â
| | | 16180060000000
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
| | | 16180061000000
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
| | | 16180062000000
| CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
| | | 16180063000000
| IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS
ANTERIORES
| | | Â
| Â
| | | Â
| REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
| | | Â
| Â
| | | 16180064000000
| FECHA DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE INCORPORACION
| | | 16180065000000
| NUMERO DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE
INCORPORACION
| | | 16180066000000
| FECHA DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE
DESINCORPORACION
| | | 16180067000000
| NUMERO DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE
DESINCORPORACION
| | | 16180068000000
| RFC (S) DE LA (S) SOCIEDADES DESINCORPORADAS
| | | Â
| Â
| | | Â
| EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADAS
| | | Â
| Â
| | | 16180069000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
| | | 16180070000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
REINVERTIDAS
| | | 16180071000000
| SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA
| | | 16180072000000
| SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES
A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO
PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
| | | 16180073000000
| TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A
LA CONTROLADORA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
| | | 16180074000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE ENTREGADO A LA
SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | 16180075000000
| UTILIDAD FISCAL NETA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR
PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS
DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | Â
| Â
| | | 16180076000000
| COEFICIENTE DE UTILIDAD INDIVIDUAL
| | | Â
| Â
| | | 16180077000000
| EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE
UTILIDAD PARA PAGOS PROVISIONALES
| | | 16180078000000
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE
CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE
DE UTILIDAD
| | | Â
| Â
| | | Â
| EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS
| | | Â
| Â
| | | 16180079000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
| | | 16180080000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
REINVERTIDAS
| | | 16180081000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
| | | 16180082000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
| | | 16180083000000
| SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA
| | | 16180084000000
| SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES
A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO
PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
| | | 16180085000000
| UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA MODIFICADA EN EL
EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES
COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | Â
| Â
| | | 16180086000000
| COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO
| | | Â
| Â
| | | 16180087000000
| EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE
UTILIDAD CONSOLIDADO PARA PAGOS PROVISIONALES
CONSOLIDADOS
| | | 16180088000000
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE
CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE
DE UTILIDAD CONSOLIDADO
| | | Â
| Â
| | | Â
| DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION
PRESENTADAS EN EL EJERCICIO DERIVADAS DE QUE
ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA PRESENTO ALGUNA
DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A
EJERCICIOS ANTERIORES (ARTICULO 72 FRACCION III DE LA
LEY).
| | | Â
| Â
| | | Â
| INDIQUE LOS R.F.C. DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
POR LAS CUALES PRESENTO DECLARACIONES
COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION, ASI COMO EL
EJERCICIO FISCAL AL QUE CORRESPONDAN:
| | | Â
| Â
| | | Â
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
| | | Â
| Â
| | | 16180089000000
| (ESPECIFICAR RFC)
| | | Â
| Â
| | | Â
| COMERCIO EXTERIOR
| | | Â
| Â
| | | 16180090000000
| VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES
DEFINITIVAS
| | | 16180091000000
| VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES
DEFINITIVAS
| | | Â
| Â
| | | Â
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | Â
| Â
| | | 16180092000000
| IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
| | | 16180093000000
| IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS
| | | 16180094000000
| IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE
BIENES INTANGIBLES
| | | 16180095000000
| IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
| | | 16180096000000
| IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES
INTANGIBLES ADQUIRIDOS
| | | 16180097000000
| IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE
DE BIENES INTANGIBLES
| | | 16180098000000
| IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
| | | Â
| Â
| | | Â
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
| | | Â
| Â
| | | 16180099000000
| IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
| | | 16180100000000
| NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL
EJERCICIO
| | | 16180101000000
| NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL
EJERCICIO
| | | 16180102000000
| DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO
EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O
DIESEL
| | | Â
| Â
| | | Â
| EN CASO AFIRMATIVO DEBERA MANIFESTAR INFORMACION
EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:
| | | 16180103000000
| CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA
DURANTE EL EJERCICIO
| | | 16180104000000
| CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM
UBA DURANTE EL EJERCICIO
| | | 16180105000000
| CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL
EJERCICIO
| | | Â
| Â
| | | Â
| INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA
| | | Â
| Â
| | | 16180106000000
| ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA
NORMA CONTABLE DE INFORMACIN FINANCIERA QUE
APLICA EL CONTRIBUYENTE
| | | Â
| NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL
INDICE ANTERIOR, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN
LOS SIGUIENTES DOS INDICES:
| | | Â
| Â
| | | 16180107000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS
DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE
INFORMACIN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE
| | | 16180108000000
| TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA
CONTABLE DE INFORMACIN FINANCIERA QUE APLICA EL
CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO, O
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O
UBICADOS EN EL EXTRANJERO
| | | Â
| Â
| | | Â
| OTROS DATOS
| | | Â
| Â
| | | 16180109000000
| IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO
DEVOLUCION
| | | 16180110000000
| IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
| | EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 19.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| SALDO
PENDIENTE DE
DEDUCIR AL
INICIO DEL
EJERCICIO
| MAS: MOI DE
LAS
ADQUISICIONES
DURANTE EL
EJERCICIO
| | | | | | | Â
| ACTIVOS FIJOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16190000000000
| CONSTRUCCIONES
| | | | 16190001000000
| FERROCARRILES
| | | | 16190002000000
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
| | | | 16190003000000
| AVIONES
| | | | 16190004000000
| EMBARCACIONES
| | | | 16190005000000
| EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
| | | | 16190006000000
| EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON
PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS
RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO
POR HIDROGENO
| | | | 16190007000000
| EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS
CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS
CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS
RECARGABLES
| | | | 16190008000000
| EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)
| | | | 16190009000000
| EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA
VEHICULOS ELECTRICOS
| | | | 16190010000000
| EQUIPO DE COMPUTO
| | | | 16190011000000
| DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y
HERRAMENTAL
| | | | 16190012000000
| COMUNICACIONES TELEFONICAS
| | | | 16190013000000
| COMUNICACIONES SATELITALES
| | | | 16190014000000
| ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS
CON CAPACIDADES DIFERENTES
| | | | 16190015000000
| MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE
ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES
O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE
ELECTRICIDAD EFICIENTE
| | | | 16190016000000
| MAQUINARIA Y EQUIPO
| | | | 16190017000000
| OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
HIDROCARBUROS
| | | | 16190018000000
| OTROS ACTIVOS FIJOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16190019000000
| SUMA ACTIVO FIJO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16190020000000
| PATENTES
| | | | 16190021000000
| MARCAS REGISTRADAS
| | | | 16190022000000
| REGALIAS
| | | | 16190023000000
| GASTOS DE INSTALACION
| | | | 16190024000000
| GASTOS DE ORGANIZACIN
| | | | 16190025000000
| CONCESIONES
| | | | 16190026000000
| OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16190027000000
| SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16190028000000
| (ESPECIFIQUE)
| | | | Â
| Â
| | | | 16190029000000
| SUMA EROGACIOENES PREOPERATIVAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16190030000000
| TOTAL DE INVERSIONES
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | MENOS:
ENAJENACIONES Y/O
BAJAS
| MENOS: DEDUCCION EN
EL EJERCICIO
| MENOS: DEDUCCION
INMEDIATA EN EL
EJERCICIO
| SALDO PENDIENTE DE
DEDUCIR AL FINAL DEL
EJERCICIO
| EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 20.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y
POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D056000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| CUENTAS POR COBRAR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
DEUDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16200000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 16200001000000
| TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| CUENTAS POR PAGAR
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
ACREEDOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16200002000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 16200003000000
| TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | TIPO DE MONEDA
| SALDO EN MONEDA
EXTRANJERA
| SALDO EN MONEDA
NACIONAL
| CONCEPTO MAS
IMPORTANTE QUE
ORIGINO EL SALDO
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "CONCEPTO
MAS IMPORTANTE QUE
ORIGINO EL SALDO",
HAYAN SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE "OTROS
DEUDOR" U "OTROS
ACREEDOR",
ESPECIFIQUE CONCEPTO:
| INDIQUE SI ES PARTE
RELACIONADA (SI O NO)
| GENERO INTERESES (SI O
NO)
| EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 21.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| SALDO
INSOLUTO DEL
PRESTAMO AL
31 DE
DICIEMBRE DE
2016
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D057000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PARTES RELACIONADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16210000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 16210001000000
| TOTAL DE PARTES RELACIONADAS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PARTES NO RELACIONADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16210002000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 16210003000000
| TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | TIPO DE
FINANCIAMIENTO
| EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "TIPO DE
FINANCIAMIENTO" HAYA
SELECCIONADO EL
CONCEPTO "OTRO",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO:
| FUE BENEFICIARIO
EFECTIVO DE LOS
INTERESES (SI O NO)
| NUMERO DE REGISTRO
DEL ACREEDOR
RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO ANTE EL
SAT VIGENTE DURANTE
EL EJERCICIO
DICTAMINADO
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | PAIS DE RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
| TIPO DE MONEDA
| DENOMINACION DE LA
TASA DE INTERES
| PORCENTAJE DE LA
TASA DE INTERES
| PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | IMPORTE TOTAL DE
LOS INTERESES
PAGADOS Y/O
EXIGIBLES
| TASA DE RETENCION
DEL I.S.R.
| I.S.R. RETENIDO EN EL
EJERCICIO
| VIGENCIA DEL
PRESTAMO DEL
| PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | VIGENCIA DEL
PRESTAMO AL
| SALDO INSOLUTO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2017
| FRECUENCIA DE
EXIGIBILIDAD DEL PAGO
DE INTERESES
| EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA
"FRECUENCIA DE
EXIGIBILIDAD DEL PAGO
DE INTERESES" HAYA
SELECCIONADO EL
CONCEPTO "OTRO",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO:
| PARTE VI
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | GARANTIZO EL
PRESTAMO (SI O NO)
| IMPORTE TOTAL DE
LOS INTERESES
DEDUCIDOS EN EL
EJERCICIO
| EFECTUO
COLOCACIONES EN EL
EXTRANJERO (SI O NO)
| NUMERO DE OFICIO DE
AUTORIZACION DE LA
CNBV DE LA OFERTA
PUBLICA EN EL
EXTRANJERO DE
VALORES EMITIDOS EN
MEXICO
| EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 22.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS
EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D033000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | 16220000000000
| LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O
PARCIALMENTE DE UNA ESCISION
| | | | 16220001000000
| SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE
| | | | 16220002000000
| SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO,
PROVENIENTE DE LA ESCISION
| | | | Â
| NOTA: EN CASO DE ESCISIONES SUCESIVAS
DEBERA MANIFESTAR A TRAVES DEL ANEXO
DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL
DICTAMEN, INFORMACION CORRESPONDIENTE A
LOS INDICES ANTERIORES
| | | | Â
| Â
| | | | 16220003000000
| MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
| | | | Â
| Â
| | | | 16220004000000
| INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE
GENERO LA PERDIDA FISCAL
| | | | 16220005000000
| INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL
EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
| | | | 16220006000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
| | | | 16220007000000
| PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO
EN QUE SE GENERO
| | | | Â
| Â
| | | | 16220008000000
| INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL
EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA
PERDIDA FISCAL
| | | | 16220009000000
| INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA
VEZ LA PERDIDA FISCAL
| | | | 16220010000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
| | | | 16220011000000
| PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN
QUE SE APLICA O ACTUALIZA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES
16220008000000 AL 16220011000000 DEBEN
REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS
FISCALES OCURRIDAS DE 2007 A 2016, O
APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2008 A 2017.
| | | | Â
| Â
| | | | 16220012000000
| MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL
EN EL EJERCICIO:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16220012000000
DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO
PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE
AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO
EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE
CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL.
| | | | Â
| Â
| | | | 16220013000000
| MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE
APLICAR
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | 2015
| 2014
| 2013
| 2012
| 2011
| 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS PRESENTARAN ADEMAS DE LO ANTERIOR, LOS SIGUIENTES ANEXOS:
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 23.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD
CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| BASE
GRAVABLE
| TASA, TARIFA O
CUOTA
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADO
| | | | Â
| Â
| | | | 16230000000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO
| | | | 16230001000000
| ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO DIFERIDO
PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O
UTILIDADES DISTRIBUIDAS (REGLA I.3.6.12. DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)
| | | | 16230002000000
| EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO
UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF
EL 30 DE OCTUBRE DE 2003) EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | 16230003000000
| CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA
(MAQUILADORAS)
| | | | 16230004000000
| OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
| | | | 16230005000000
| IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA QUE SUMA
| | | | 16230006000000
| IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA QUE RESTA
| | | | 16230007000000
| REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO
| | | | 16230008000000
| ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
| | | | 16230009000000
| OTROS ESTIMULOS
| | | | 16230010000000
| TOTAL DE ESTIMULOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16230011000000
| PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS
EFECTIVAMENTE PAGADOS
| | | | 16230012000000
| PAGOS PROVISIONALES DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA EFECTIVAMENTE PAGADOS
(PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO)
| | | | 16230013000000
| PAGOS PROVISIONALES DE LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS EFECTIVAMENTE PAGADOS
(PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO)
| | | | 16230014000000
| IMPUESTO RETENIDO A LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
| | | | 16230015000000
| IMPUESTO RETENIDO A LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS
| | | | 16230016000000
| IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL
EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | | 16230017000000
| IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL
EXTRANJERO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
| | | | 16230018000000
| IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR
DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE
CUFIN CONSOLIDADA DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
| | | | 16230019000000
| IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS
CONCEPTOS DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | | 16230020000000
| IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS
CONCEPTOS DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
| | | | 16230021000000
| OTRAS CANTIDADES A CARGO
| | | | 16230022000000
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16230023000000
| DIFERENCIA A CARGO
| | | | 16230024000000
| DIFERENCIA A FAVOR
| | | | 16230025000000
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN
EFECTIVO DEL EJERCICIO
| | | | 16230026000000
| ISR A CARGO DEL EJERCICIO
| | | | 16230027000000
| ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA I.E.T.U.
| | | | 16230028000000
| NETO A CARGO DEL EJERCICIO
| | | | 16230029000000
| SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) DIFERIDO
| | | | Â
| Â
| | | | 16230030000000
| 15% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2007 Y ANTERIORES (QUINTO PAGO)
| | | | 16230031000000
| 15% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2008 (CUARTO PAGO)
| | | | 16230032000000
| 20% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2009 (TERCERO PAGO)
| | | | 16230033000000
| 25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2010 (SEGUNDO PAGO)
| | | | 16230034000000
| 25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2011 (PRIMER PAGO)
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
| CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL
CONTRIBUYENTE
| DIFERENCIA
| DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
| EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 24.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL
I.S.R. CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS
EN PESOS)
| CONTRIBUCION
A CARGO
DETERMINADA
POR AUDITORIA
| CONTRIBUCION
A CARGO
DETERMINADA
POR EL
CONTRIBUYENT
E
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16240000000000
| ENERO
| | | | 16240001000000
| FEBRERO
| | | | 16240002000000
| MARZO
| | | | 16240003000000
| ABRIL
| | | | 16240004000000
| MAYO
| | | | 16240005000000
| JUNIO
| | | | 16240006000000
| JULIO
| | | | 16240007000000
| AGOSTO
| | | | 16240008000000
| SEPTIEMBRE
| | | | 16240009000000
| OCTUBRE
| | | | 16240010000000
| NOVIEMBRE
| | | | 16240011000000
| DICIEMBRE
| | | | Â
| Â
| | | | 16240012000000
| TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | DIFERENCIA DE LA
CONTRIBUCION A
CARGO
| SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR
AUDITORIA
| SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE
| DIFERENCIA DEL SALDO
A FAVOR
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | TIPO DE PAGO NORMAL
O COMPLEMENTARIO
| FECHA DE
PRESENTACION
| INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
| NUMERO DE
OPERACIN
| EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 25.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES
CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| ENERO
| FEBRERO
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16250000000000
| INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | | 16250001000000
| INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16250002000000
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE
LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y
CONTROLADAS
| | | | Â
| POR:
| | | | 16250003000000
| COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO
| | | | 16250004000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO
PROVISIONAL
| | | | Â
| MAS:
| | | | 16250005000000
| INVENTARIO ACUMULABLE DE CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | 16250006000000
| INVENTARIO ACUMULABLE DE LA CONTROLADORA
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16250007000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO
PROVISIONAL
| | | | Â
| MENOS:
| | | | 16250008000000
| PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE
DISMINUIR
| | | | 16250009000000
| ESTIMULOS FISCALES
| | | | 16250010000000
| ESTIMULO FISCAL POR PTU
| | | | 16250011000000
| BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES
CONSOLIDADOS
| | | | 16250012000000
| TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16250013000000
| PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES
DETERMINADO
| | | | Â
| Â
| | | | 16250014000000
| PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS DEL
MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON
ANTERIORIDAD
| | | | 16250015000000
| RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | 16250016000000
| RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LA CONTROLADORA
| | | | Â
| Â
| | | | 16250017000000
| OTRAS CANTIDADES A CARGO
| | | | 16250018000000
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR
| | | | Â
| Â
| | | | 16250019000000
| DIFERENCIA A CARGO
| | | | Â
| Â
| | | | 16250020000000
| IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES
DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16250021000000
| PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES
DETERMINADO POR AUDITORIA
| | | | 16250022000000
| PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
| | | | 16250023000000
| DIFERENCIA
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | MARZO
| ABRIL
| MAYO
| JUNIO
| JULIO
| AGOSTO
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | SEPTIEMBRE
| OCTUBRE
| NOVIEMBRE
| DICIEMBRE
| TOTAL
| EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 26.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| IMPUESTO
DIFERIDO
HISTORICO AL
31 DE
DICIEMBRE DE
2017
| IMPUESTO
DIFERIDO
ACTUALIZADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2017
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | Â
| Â
| | | | 16260000000000
| POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE
DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA
CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO
INDIVIDUAL
| | | | Â
| Â
| | | | 16260001000000
| POR DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS
DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS
ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN
| | | | Â
| Â
| | | | 16260002000000
| POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES
GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR
LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y
CONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO
DEDUCIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO
| | | | Â
| Â
| | | | 16260003000000
| UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES
NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL
REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16260004000000
| UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
| | | | Â
| Â
| | | | 16260005000000
| UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES
NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA
INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
| | | | Â
| Â
| | | | 16260006000000
| UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
REINVERTIDA
| | | | Â
| Â
| | | | 16260007000000
| OTROS CONCEPTOS
| | | | Â
| Â
| | | | 16260008000000
| SUMA
| | | PARTE II
| EJERCICIOS EN LOS QUE
SE GENERARON LAS
PERDIDAS
| EJERCICIOS EN LOS QUE
SE PAGARON DIVIDENDOS
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 27.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL
CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL
| | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | 16270000000000
| UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 16270001000000
| PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS
| | | Â
| Â
| | | 16270002000000
| MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION
PENDIENTES DE DISMINUIR DE LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | Â
| Â
| | | 16270003000000
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 16270004000000
| PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | Â
| Â
| | | 16270005000000
| PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU
INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE
DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTE
CONSOLIDABLE
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS: (MENOS):
| | | Â
| Â
| | | 16270006000000
| MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION
ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS
A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DE LA FRACCION I DEL
ARTICULO 68 L.I.S.R.
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS: (MENOS):
| | | Â
| Â
| | | 16270007000000
| REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE
ACCIONES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA
SOCIEDAD CONTROLADORA VIGENTE EN 2007
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS: (MENOS):
| | | Â
| Â
| | | 16270008000000
| MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD
CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES
EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN
SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO
e) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R.
| | | Â
| Â
| | | 16270009000000
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN
TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE
SUMAN
| | | 16270010000000
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN
TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE
RESTAN
| | | Â
| Â
| | | 16270011000000
| OTROS CONCEPTOS QUE SUMAN
| | | 16270012000000
| OTROS CONCEPTOS QUE RESTAN
| | | Â
| Â
| | | 16270013000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
| | | 16270014000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
| | | Â
| Â
| | | 16270015000000
| EFECTOS POR DESINCORPORACION
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS (MENOS)
| | | Â
| Â
| | | 16270016000000
| PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD
CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO
EL DERECHO DE DISMINUIRLAS
| | | Â
| Â
| | | 16270017000000
| PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS
CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS
CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS
| | | Â
| Â
| | | 16270018000000
| UTILIDAD FISCAL INCREMENTADA CON LAS PERDIDAS POR
LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE
LAS SOCIEDADES CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO
A DISMINUIRLAS
| | | Â
| Â
| | | 16270019000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DISMINUIDA CON LAS
PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA
O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO
DE DISMINUIRLAS
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 16270020000000
| PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | Â
| Â
| | | 16270021000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
| | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 28.- DETERMINACION DEL ISR POR DESINCORPORACION
DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL
| | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | Â
| Â
| | | 16280000000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
| | | 16280001000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS: (MENOS):
| | | Â
| Â
| | | Â
| PARTIDAS POR DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION
DE SOCIEDADES CONTROLADAS
| | | Â
| Â
| | | 16280002000000
| MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA O LA
CONTROLADORA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL
MOMENTO DE SU DESINCORPORACION Y
DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | Â
| Â
| | | 16280003000000
| UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS
| | | 16280004000000
| UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS
| | | 16280005000000
| UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
| | | 16280006000000
| UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
| | | Â
| Â
| | | 16280007000000
| DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
| | | Â
| Â
| | | 16280008000000
| PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES
CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO
DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | Â
| Â
| | | 16280009000000
| OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS
| | | 16280010000000
| OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS
| | | Â
| Â
| | | 16280011000000
| OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
| | | 16280012000000
| OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
| | | Â
| Â
| | | 16280013000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON
EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA
CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION
| | | Â
| Â
| | | 16280014000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON
EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA
CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 16280015000000
| PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | Â
| Â
| | | 16280016000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO CON EFECTOS DE
DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA
DESCONSOLIDACION
| | | Â
| Â
| | | 16280017000000
| TASA DEL IMPUESTO
| | | Â
| Â
| | | Â
| Â
| | | 16280018000000
| IMPUESTO CONSOLIDADO CON EFECTOS DE
DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA
DESCONSOLIDACION
| | | Â
| Â
| | | 16280019000000
| REDUCCIONES DE I.S.R.
| | | Â
| Â
| | | 16280020000000
| IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA
| | | Â
| Â
| | | 16280021000000
| OTROS CONCEPTOS
| | | Â
| Â
| | | 16280022000000
| IMPUESTO TOTAL
| | | Â
| Â
| | | 16280023000000
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS
PAGADOS
| | | Â
| Â
| | | 16280024000000
| CONCEPTOS DE IMPUESTO ACREDITABLE
| | | Â
| Â
| | | 16280025000000
| OTROS CONCEPTOS A CARGO O A FAVOR
| | | Â
| Â
| | | 16280026000000
| SALDO A CARGO
| | | 16280027000000
| SALDO A FAVOR
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 16280028000000
| IMPUESTO PAGADO EN LA ULTIMA DECLARACION
PRESENTADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
| | | Â
| Â
| | | 16280029000000
| IMPUESTO A CARGO POR DESINCORPORACIONES
| | | Â
| Â
| | | 16280030000000
| SALDO A FAVOR POR DESINCORPORACIONES
| | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 29.- DETERMINACION DEL ISR POR DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE
CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL
| | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | Â
| Â
| | | 16290000000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
| | | 16290001000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
| | | Â
| Â
| | | 16290002000000
| MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA O
CONTROLADORA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL
MOMENTO DE SU DESINCORPORACION O
DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | Â
| Â
| | | 16290003000000
| PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES
CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO
DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS: (MENOS):
| | | Â
| Â
| | | 16290004000000
| OTROS CONCEPTOS
| | | Â
| Â
| | | 16290005000000
| UTILIDAD FISCAL
| | | Â
| Â
| | | 16290006000000
| IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| | | Â
| Â
| | | 16290007000000
| DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA A OTRAS SOCIEDADES DEL GRUPO EN
EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL NETA, PIRAMIDADOS
| | | Â
| Â
| | | 16290008000000
| IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS
FRACCION II DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL
| | | Â
| Â
| | | 16290009000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | Â
| Â
| | | 16290010000000
| INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION
DE SOCIEDADES
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 16290011000000
| REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN
| | | Â
| Â
| | | 16290012000000
| DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS (MENOS):
| | | Â
| Â
| | | 16290013000000
| OTROS CONCEPTOS
| | | Â
| Â
| | | 16290014000000
| UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
| | | Â
| Â
| | | 16290015000000
| IMPUESTO FRACCION III INCISO a) DE LA REGLA DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
| | | Â
| Â
| | | 16290016000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | Â
| Â
| | | 16290017000000
| INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR
DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 16290018000000
| REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN
| | | Â
| Â
| | | 16290019000000
| DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS
QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL
REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS (MENOS):
| | | Â
| Â
| | | 16290020000000
| OTROS CONCEPTOS
| | | Â
| Â
| | | 16290021000000
| UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
| | | Â
| Â
| | | 16290022000000
| IMPUESTO FRACCION III INCISO b) DE LA REGLA DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
| | | Â
| Â
| | | 16290023000000
| SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA
| | | Â
| Â
| | | 16290024000000
| INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 16290025000000
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS
QUE SE DESINCORPORAN
| | | Â
| Â
| | | 16290026000000
| DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR
AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADAS
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS: (MENOS):
| | | Â
| Â
| | | 16290027000000
| OTROS CONCEPTOS
| | | Â
| Â
| | | 16290028000000
| UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
| | | Â
| Â
| | | 16290029000000
| IMPUESTO FRACCION IV INCISO a) DE LA REGLA DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
| | | Â
| Â
| | | 16290030000000
| SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA REINVERTIDA
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS:
| | | Â
| Â
| | | 16290031000000
| INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR
DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | Â
| Â
| | | 16290032000000
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS
REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN
| | | Â
| Â
| | | 16290033000000
| DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE
DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS: (MENOS):
| | | Â
| Â
| | | 16290034000000
| OTROS CONCEPTOS
| | | Â
| Â
| | | 16290035000000
| UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
| | | Â
| Â
| | | 16290036000000
| IMPUESTO FRACCION IV INCISO b) DE LA REGLA DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
| | | Â
| Â
| | | 16290037000000
| IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL
EJERCICIO
| | EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 30.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.)
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
DE LA
CONTROLADORA:
R.F.C.
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
DE LA
CONTROLADORA:
AL CIERRE DEL
EJERCICIO
INMEDIATO
ANTERIOR
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| DENOMINACION SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | 16300000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | 16300001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE LA
CONTROLADORA: AL
CIERRE DEL EJERCICIO
| UTILIDAD O PERDIDA
INDIVIDUAL
| UTILIDAD O PERDIDA
FISCAL EN
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| PERDIDAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES A SU
INCORPORACION A LA
CONSOLIDACION DE LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE LA
CONTROLADORA
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | REMANENTE DE LAS
PERDIDAS POR
ENAJENACION DE
ACCIONES,POR LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y LA
SOCIEDAD
CONTROLADORA
VIGENTE EN 2007
| MONTO DE LAS PERDIDAS
OBTENIDAS POR LA
SOCIEDAD
CONTROLADORA POR
ENAJENACION DE
ACCIONES EMITIDAS POR
LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE Y DE LA
SOCIEDAD
CONTROLADORA
EMITIDAS POR
SOCIEDADES QUE NO
SEAN SOCIEDADES
CONTROLADAS, A QUE SE
REFIERE EL INCISO E) DE
LA FRACCION I DEL
ARTICULO 68 DE LA LEY
DEL ISR
| EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 31.- MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA
PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA
CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS (I.S.R.)
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
DE LA
CONTROLADOR
A: R.F.C.
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
DE LA
CONTROLADOR
A: AL CIERRE
DEL EJERCICIO
ANTERIOR
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| DENOMINACION SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | 16310000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | 16310001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE LA
CONTROLADORA: AL
CIERRE DEL EJERCICIO
| COCIENTE POR CAMBIO
DE PARTICIPACION
ACCIONARIA
| UTILIDADES FISCALES
DE SOCIEDADES
CONTROLADAS
CONSIDERADAS EN LA
CONSOLIDACION DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| PERDIDAS FISCALES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
CONSIDERADAS EN LA
CONSOLIDACION DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | PERDIDAS
FISCALES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES A SU
INCORPARACION A
LA CONSOLIDACION
PENDIENTES DE
DISMINUIR DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
| PERDIDAS POR
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
CONTROLADAS
OBTENIDAS POR
LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS Y
CONTROLADORA
| PERDIDAS POR
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
CONTROLADAS QUE
HUBIERAN
DEDUCIDO LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y
CONTROLADORA
EN LO INDIVIDUAL
| IMPUESTO
CORRESPONDIENTE
A LA DISMINUCION
DE LA
PARTICIPACION
ACCIONARIA DE LA
CONTROLADORA
EN LA
CONTROLADA CON
UTILIDAD FISCAL
| IMPUESTO
CORRESPONDIENTE
AL AUMENTO DE LA
PARTICIPACION
ACCIONARIA DE LA
CONTROLADORA
EN LA
CONTROLADA CON
UTILIDAD FISCAL
| EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 32.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| R.F.C.
| IMPUESTO
SOBRE LA
RENTA
PAGADO EN EL
EXTRANJERO
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| DENOMINACION SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | 16320000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | 16320001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA
RENTA RETENIDO A
CONTROLADAS
| ISR ACREDITABLE POR
PAGO DE DIVIDENDOS
| SUBTOTAL
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA
RENTA ACREDITABLE
EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| PAGOS PROVISIONALES
DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
CONSOLIDADOS
| IMPUESTO SOBRE LA
RENTA ACREDITABLE
POR VARIACION EN LA
PARTICIPACION
ACCIONARIA
| OTROS CONCEPTOS DE
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA ACREDITABLES
EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | TOTAL DE IMPUESTO
ACREDITABLE ANTES DE
OTROS CONCEPTOS
ACREDITABLES NO
RELACIONADOS CON
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
| OTROS CONCEPTOS
ACREDITABLES NO
RELACIONADOS CON
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
| TOTAL DE IMPUESTO
ACREDITABLE
| EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 33.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES CONTROLADAS O
DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE ISR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS
EN PESOS)
| R.F.C.
| I.S.R. PERDIDA
FISCAL
CONSOLIDADA
DEL EJERCICIO
INMEDIATO
ANTERIOR
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| DENOMINACION SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | 16330000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | 16330001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
| I.S.R. MONTO DE LAS
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES QUE LA
SOCIEDAD
CONTROLADA TENGA
DERECHO A DISMINUIR
AL MOMENTO DE SU
DESINCORPORACION EN
LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| I.S.R. UTILIDADES POR
COMPARACION DE
REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS, REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS REINVERTIDAS,
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA Y CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL
NETA REINVERTIDA
| I.S.R. DIVIDENDOS
PAGADOS POR LA
SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA EN
EJERCICIOS
ANTERIORES NO
PROVENIENTES DE LA
CUENTA DE UTILIDAD
NETA
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | I.S.R. PERDIDA EN
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
OBTENIDAS POR LA
SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA CUANDO
NI HUBIERA PODIDO
DEDUCIRSE POR ESTA
ULTIMA EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| I.S.R. PERDIDAS FISCALES
CONSOLIDADAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
| I.S.R. IMPUESTO POR
MODIFICACION EN
PARTCIPACION
ACCIONARIA
| EL ANEXO No. 34 CONSTA DE 37 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN NUEVE PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 34.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES CONTROLADAS O
DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| R.F.C.
| I.S.R. PERDIDA
FISCAL
CONSOLIDADA
DEL EJERCICIO
INMEDIATO
ANTERIOR
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| DENOMINACION SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | 16340000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | | 16340001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
| I.S.R. MONTO DE
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES QUE LA
SOCIEDAD
CONTROLADA TENGA
DERECHO A DISMINUIR
AL MOMENTO DE SU
DESINCORPORACION EN
LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| I.S.R. PERDIDA EN
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
OBTENIDAS POR LA
SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA
CUANDO NO HUBIERA
PODIDO DEDUCIRSE,
POR ESTA ULTIMA, EN
LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| I.S.R. UTILIDAD FISCAL
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. IMPUESTO
FRACCION I DE LA
REGLA DE LA
RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| I.S.R. DIVIDENDOS
PAGADOS POR LA
SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA EN
EJERCICIOS
ANTERIORES NO
PROVENIENTES DE
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
| I.S.R. IMPUESTO
CORRESPONDIENTE A
LOS DIVIDENDOS
FRACCION II DE LA
REGLA DE RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| I.S.R. SALDO DEL
REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS
| PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. INCREMENTO DEL
SALDO DEL REGISTRO
DE UTILIDADES
FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
| I.S.R. REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS DE LAS
CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN
| I.S.R. DIFERENCIA
CUANDO EL REGISTRO
DE UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN ES
MAYOR AL SALDO DEL
REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS
| I.S.R. UTILIDAD BASE
DEL IMPUESTO
| PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. IMPUESTO
FRACCION III INCISO A)
DE LA REGLA DE
RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| I.S.R. SALDO DEL
REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
| I.S.R. INCREMENTO DEL
SALDO DEL REGISTRO
DE UTILIDADES
FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
| I.S.R. REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS DE LAS
CONTROLADAS
REINVERTIDAS QUE SE
DESINCORPORAN
| PARTE VI
| I.S.R. DIFERENCIA
CUANDO EL REGISTRO
DE LAS UTILIDADES
FISCALES NETAS DE
LAS CONTROLADAS
REINVERTIDAS QUE SE
DESINCORPORAN ES
MAYOR AL SALDO DEL
REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
| I.SR. UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
| I.S.R. FRACCION III
INCISO B) DE LA REGLA
DE RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| I.S.R. SALDO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
CONSOLIDADA
| PARTE VII
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. INCREMENTO DEL
SALDO DE LA CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA
POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
| I.S.R. CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
DE LAS CONTROLADAS
QUE SE
DESINCORPORAN
| I.S.R. DIFERENCIA
CUANDO LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
DE LAS CONTROLADAS
QUE SE
DESINCORPORAN ES
MAYOR AL SALDO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
CONSOLIDADAS
| I.S.R. UTILIDAD BASE
DEL IMPUESTO
| PARTE VIII
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. IMPUESTO
FRACCION IV INCISO A)
DE LA REGLA DE
RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| I.S.R. SALDO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
CONSOLIDAD
REINVERTIDA
| I.S.R. INCREMENTO DEL
SALDO DE LA CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA
REINVERTIDA POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
| I.S.R. CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
DE LAS CONTROLADAS
REINVERTIDA QUE SE
DESINCORPORAN
| PARTE IX
| I.S.R. DIFERENCIA
CUANDO LA
CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL
NETA DE LAS
CONTROLADAS
REINVERTIDAS
QUE SE
DESINCORPORAN
ES MAYOR AL
SALDO DE LA
CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL
NETA
CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
| I.S.R. UTILIDAD
BASE DEL
IMPUESTO
| I.S.R. IMPUESTO
FRACCION IV
INCISO B) DE LA
REGLA DE
RESOLUCION
MISCELANEA
FISCAL
| I.S.R. IMPUESTO
PAGADO POR LAS
DESINCORPORACIONE
S DEL EJERCICIO
| I.S.R.
DIFERENCIA
| EL ANEXO No. 35 CONSTA DE 46 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 35.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA . CUFIN CONSOLIDADA I.S.R.. POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | 16350000000000
| SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| POR:
| | | | 16350001000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE
PERCIBAN DIVIDENDOS
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16350002000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
PERCIBAN DIVIDENDOS
| | | | Â
| MAS:
| | | | 16350003000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | 16350004000000
| DIVIDENDOS O UTILIDADES POR LOS QUE SE PAGO
EL IMPUESTO DIFERIDO (REGLA I.3.6.11. DE LA RMF
PARA 2013)
| | | | Â
| MENOS:
| | | | 16350005000000
| CANTIDAD QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPUESTO
DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS
O UTILIDADES DISTRIBUIDAS QUE FUE
ACREDITADO ENTRE EL FACTOR DE 0.4286 (REGLA
I.3.6.12. DE LA RMF PARA 2013)
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16350006000000
| SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO
DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| POR:
| | | | 16350007000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16350008000000
| SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES
DE LO SIGUIENTE:
| | | | Â
| MAS:
| | | | 16350009000000
| CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS
| | | | 16350010000000
| CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS
| | | | 16350011000000
| OTROS
| | | | Â
| MENOS:
| | | | 16350012000000
| CUFIN POR DESINCORPORACION DE
CONTROLADAS
| | | | 16350013000000
| CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS
| | | | 16350014000000
| OTROS
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16350015000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DE
INCREMENTOS Y DECREMENTOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| POR:
| | | | 16350016000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16350017000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
| | | | Â
| MENOS:
| | | | 16350018000000
| DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION
O REDUCCION DE CAPITAL
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16350019000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO
DE DIVIDENDOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| POR:
| | | | 16350020000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL
EJERCICIO DE QUE SE TRATE
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16350021000000
| SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL
ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
| | | | Â
| Â
| | | | 16350022000000
| MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO L.I.S.R.
(EJERCICIOS 2002 A 2013)
| | | | 16350023000000
| DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO
DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS
(FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
| | | | Â
| POR:
| | | | 16350024000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | 16350025000000
| DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R.,
PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS
EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE
EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | 16350026000000
| UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 16350027000000
| CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EJERCICIOS DE 1975 A 1988
| | | | Â
| Â
| | | | 16350028000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
| | | | Â
| MENOS:
| | | | 16350029000000
| I.S.R. TITULOS II Y VII
| | | | 16350030000000
| P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS
| | | | 16350031000000
| NETO
| | | | 16350032000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS.
IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y
DE LAS CONTROLADAS
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16350033000000
| UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EJERCICIOS DE 1989 A 1998
| | | | Â
| Â
| | | | 16350034000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
| | | | Â
| MENOS:
| | | | 16350035000000
| I.S.R. TITULO II
| | | | 16350036000000
| P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN
LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE
| | | | 16350037000000
| NETO
| | | | 16350038000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS.
IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y
DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION
PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA
PARTICIPE
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16350039000000
| UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EJERCICIOS DE 1999 A 2001
| | | | Â
| Â
| | | | 16350040000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
| | | | Â
| MENOS:
| | | | 16350041000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA.
ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
| | | | 16350042000000
| P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | 16350043000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS.
IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y
DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | 16350044000000
| I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16350045000000
| UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EJERCICIOS DE 2002 A 2004
| | | | Â
| Â
| | | | 16350046000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
| | | | Â
| MENOS:
| | | | 16350047000000
| I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO
| | | | 16350048000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS.
VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y
DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16350049000000
| RESULTADO POSITIVO
| | | | 16350050000000
| RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO DE LA
L.I.S.R.)
| | | | Â
| CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
| | | | 16350051000000
| IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II
ENTRE FACTOR ARTICULO 2° TRANSITORIO L.I.S.R.
FRACCS. X Y LXXXII
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16350052000000
| UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EJERCICIOS DE 2005 A 2013
| | | | Â
| Â
| | | | 16350053000000
| RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO CONSOLIDADO
| | | | Â
| MENOS:
| | | | 16350054000000
| I.S.R. PAGADO ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R
| | | | 16350055000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS.
VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y
DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | 16350056000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10
FRACCION I L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16350057000000
| RESULTADO POSITIVO
| | | | 16350058000000
| RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO DE LA
L.I.S.R.)
| | | | Â
| CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
| | | | 16350059000000
| IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II
ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE
DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA
L.I.S.R.
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16350060000000
| UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| EJERCICIOS DE 2014 A 2017
| | | | Â
| Â
| | | | 16350061000000
| RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
| | | | Â
| MENOS:
| | | | 16350062000000
| I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
| | | | 16350063000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28
FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
| | | | 16350064000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL
EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
| | | | 16350065000000
| EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL
CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO
L.I.S.R.)
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16350066000000
| RESULTADO POSITIVO
| | | | 16350067000000
| RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA
L.I.S.R.)
| | | | Â
| MAS:Â
| | | | 16350068000000
| SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
| | | | Â
| MAS:
| | | | 16350069000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | Â
| MENOS:
| | | | 16350070000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:
| | | | Â
| Â
| | | | 16350071000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | 16350072000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | 16350073000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | 16350074000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | 16350075000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | 16350076000000
| CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | 2015
| 2014
| 2013
| 2012
| 2011
| 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| 2006
| 2005
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | 2004
| 2003
| 2002
| 2001
| 2000
| 1999
| 1998
| 1997
| 1996
| 1995
| 1994
| PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | 1993
| 1992
| 1991
| 1990
| 1989
| 1988
| 1987
| 1986
| 1985
| 1984
| 1983
| PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1982
| 1981
| 1980
| 1979
| 1978
| 1977
| 1976
| 1975
| | | | EL ANEXO No. 36 CONSTA DE 20 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 36.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA REINVERTIDA. CUFINRE
CONSOLIDADA I.S.R. POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS
EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | Â
| Â
| | | | 16360000000000
| SALDO INICIAL DE CUFINRE CONSOLIDADA
| | | | Â
| POR:
| | | | 16360001000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | Â
| IGUAL A:
| | | | 16360002000000
| SALDO CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO
ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O
ESCISION
| | | | Â
| MAS:
| | | | 16360003000000
| CUFINRE PROVENIENTE DE SOCIEDADES
CONTROLADAS QUE SE INCORPORAN
| | | | Â
| IGUAL A:
| | | | 16360004000000
| SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL
REGISTRO POR FUSION O ESCISION Y DE
INCORPORACIONES DE SOCIEDADES
| | | | Â
| POR:
| | | | 16360005000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | Â
| IGUAL A:
| | | | 16360006000000
| SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR
DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL
| | | | Â
| MENOS:
| | | | 16360007000000
| DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
| | | | 16360008000000
| DIVIDENDOS PAGADOS POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS
| | | | Â
| IGUAL A:
| | | | 16360009000000
| SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL
PAGO DE DIVIDENDOS
| | | | Â
| POR:
| | | | 16360010000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL
EJERCICIO DE QUE SE TRATE
| | | | Â
| IGUAL A:
| | | | 16360011000000
| SALDO FINAL DE CUFINRE CONSOLIDADO
ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL
EJERCICIO DE QUE SE TRATE
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS
EJERCICIOS 1999 A 2001
| | | | Â
| Â
| | | | 16360012000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
| | | | Â
| MAS:
| | | | 16360013000000
| P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA
FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | Â
| MENOS:
| | | | 16360014000000
| P.T.U. DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | 16360015000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X
L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | 16360016000000
| UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE
FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL
EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y
DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | Â
| IGUAL A:
| | | | 16360017000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA DEL
EJERCICIO ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
| | | | Â
| MENOS:
| | | | 16360018000000
| I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL
REINVERTIDA
| | | | Â
| IGUAL A:
| | | | 16360019000000
| RESULTADO
| | | | Â
| POR:
| | | | 16360020000000
| FACTOR ARTICULO 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
| | | | Â
| IGUAL A:
| | | | 16360021000000
| UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA
DEL EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 16360022000000
| CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | 2015
| 2014
| 2013
| 2012
| 2011
| 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| 2006
| 2005
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2004
| 2003
| 2002
| 2001
| 2000
| 1999
| | | | | | EL ANEXO No. 37 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 37.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES
CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | 16370000000000
| MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA
| | | | Â
| Â
| | | | 16370001000000
| INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE
GENERO LA PERDIDA FISCAL
| | | | 16370002000000
| INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL
EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
| | | | 16370003000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
| | | | 16370004000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR
EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO
| | | | Â
| Â
| | | | 16370005000000
| INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL
EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA
PERDIDA FISCAL
| | | | 16370006000000
| INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA
VEZ LA PERDIDA FISCAL
| | | | 16370007000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
| | | | 16370008000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA EN
EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES
16370005000000 AL 16370008000000 DEBEN
REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS
FISCALES OCURRIDAS DE 2007 A 2016, O
APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2008 A 2017
| | | | Â
| Â
| | | | 16370009000000
| MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA EN EL EJERCICIO:
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16370009000000
DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO
PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE
AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO
EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE
CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL
| | | | Â
| Â
| | | | 16370010000000
| MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
PENDIENTE DE APLICAR
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | 2015
| 2014
| 2013
| 2012
| 2011
| 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| INFORMACION RELACIONADA CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO.
EL ANEXO No. 38 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 38.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| 2017
| 2016
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| DETERMINACION DEL PAGO INICIAL
| | | | Â
| Â
| | | | 16380000000000
| ISR DIFERIDO ACTUALIZADO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| POR:
| | | | 16380001000000
| PORCENTAJE DE PAGO INICIAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16380002000000
| MONTO DEL PAGO INICIAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN
PAGARSE EN LOS EJERCICIOS FISCALES
INMEDIATOS POSTERIORES
| | | | Â
| Â
| | | | 16380003000000
| ISR DIFERIDO ACTUALIZADO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MENOS:
| | | | 16380004000000
| MONTO DEL PAGO INICIAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16380005000000
| ISR DIFERIDO PENDIENTE DE PAGO
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN
ENTERARSE CONJUNTAMENTE CON EL PAGO
INICIAL
| | | | Â
| Â
| | | | 16380006000000
| EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 16380007000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| POR:
| | | | 16380008000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16380009000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)
| | | | Â
| Â
| | | | 16380010000000
| EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 16380011000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| POR:
| | | | 16380012000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16380013000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)
| | | | Â
| Â
| | | | 16380014000000
| EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 16380015000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| POR:
| | | | 16380016000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16380017000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)
| | | | Â
| Â
| | | | 16380018000000
| EJERCICIO
| | | | Â
| Â
| | | | 16380019000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| POR:
| | | | 16380020000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16380021000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| PAGO DEL ISR DIFERIDO
| | | | Â
| Â
| | | | 16380022000000
| MONTO DEL PAGO INICIAL
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | 16380023000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | 16380024000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | 16380025000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| MAS:
| | | | 16380026000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IGUAL:
| | | | 16380027000000
| ISR DIFERIDO POR PAGAR
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | 2015
| 2014
| 2013
| 2012
| 2011
| 2010
| | | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 39.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R.. POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN
PESOS)
| TOTAL
| | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | Â
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
| | | Â
| Â
| | | 16390000000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
| | | Â
| Â
| | | 16390001000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
| | | Â
| Â
| | | Â
| MAS: (MENOS):
| | | Â
| Â
| | | 16390002000000
| PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA
SOCIEDAD CONTROLADA Y LA CONTROLADORA TENGAN
DERECHO A DISMINUIR AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A
AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL IMPUESTO
DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | Â
| Â
| | | 16390003000000
| PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN
PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A
AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR
DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | Â
| Â
| | | 16390004000000
| UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINES INDIVIDUALES
CONTRA EL CONSOLIDADO
| | | Â
| Â
| | | 16390005000000
| UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINES INDIVIDUALES
CONTRA LA CONSOLIDADA
| | | Â
| Â
| | | 16390006000000
| UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINRE INDIVIDUALES
CONTRA EL CONSOLIDADO
| | | Â
| Â
| | | 16390007000000
| UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINRE INDIVIDUALES
CONTRA LA CONSOLIDADA
| | | Â
| Â
| | | 16390008000000
| DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI POR LAS SOCIEDADES
QUE CONSOLIDAN NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA (IMPORTE PIRAMIDADO)
| | | Â
| Â
| | | 16390009000000
| PERDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS
DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO
| | | Â
| Â
| | | Â
| IGUAL:
| | | 16390010000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
| | | 16390011000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | 16390012000000
| PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | Â
| Â
| | | Â
| IGUAL:
| | | 16390013000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
| | | Â
| Â
| | | Â
| POR:
| | | 16390014000000
| TASA DEL IMPUESTO
| | | Â
| Â
| | | Â
| Â
| | | Â
| IGUAL:
| | | 16390015000000
| IMPUESTO DETERMINADO
| | | Â
| Â
| | | Â
| MENOS:
| | | 16390016000000
| IMPUESTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
| | | Â
| Â
| | | Â
| IGUAL:
| | | 16390017000000
| IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO
| | EL ANEXO No. 40 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 40.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR
DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71
DE LA L.I.S.R.. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
| R.F.C.
| PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| DENOMINACION SOCIAL
| | | | Â
| Â
| | | | 16400000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| Â
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA
| PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES QUE LA
SOCIEDAD
CONTROLADA Y LA
CONTROLADORA
TENGAN DERECHO A
DISMINUIR AL EJERCICIO
FISCAL ANTERIOR A
AQUEL EN QUE DEBA
EFECTUARSE EL PAGO
DEL IMPUESTO DIFERIDO
EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| PERDIDAS EN
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE LA
CONTROLADORA QUE
NO HUBIERAN PODIDO
DEDUCIRSE AL
EJERCICIO FISCAL
ANTERIOR A AQUEL EN
QUE DEBA EFECTUARSE
EL PAGO DEL ISR
DIFERIDO EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| UTILIDAD POR
COMPARACION DE
RUFINES INDIVIDUALES
CONTRA EL
CONSOLIDADO
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | UTILIDAD POR
COMPARACION DE
CUFINES INDIVIDUALES
CONTRA LA
CONSOLIDADA
| UTILIDAD POR
COMPARACION DE
RUFINRE INDIVIDUALES
CONTRA EL
CONSOLIDADO
| UTILIDAD POR
COMPARACION DE
CUFINRE INDIVIDUALES
CONTRA LA
CONSOLIDADA
| DIVIDENDOS PAGADOS
ENTRE SI POR LAS
SOCIEDADES QUE
CONSOLIDAN NO
PROVENIENTES DE LA
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA (IMPORTE
PIRAMIDADO)
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 41.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
| IMPORTE
HISTORICO
| IMPORTE
ACTUALIZADO
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | Â
| IMPORTE DE LA BASE
| | | | Â
| Â
| | | | 16410000000000
| PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | | Â
| Â
| | | | 16410001000000
| PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION
DE ACCIONES
| | | | Â
| Â
| | | | 16410002000000
| UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO C) DE LA
FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA LEY DEL
ISR
| | | | Â
| Â
| | | | 16410003000000
| DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE
CUFIN
| | | | Â
| Â
| | | | Â
| IMPUESTO DETERMINADO POR:
| | | | Â
| Â
| | | | 16410004000000
| PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | | Â
| Â
| | | (Continúa en la Quinta Sección)
|
 |
|